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第一部分 樟樹市糧食局概況

 　 一、部門主要職責

　  二、部門基本情況

第二部分 樟樹市糧食局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

　  二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 樟樹市糧食局2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標申報表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹市糧食局概況

一、部門主要職責

樟樹市糧食局的職責：

（1是負責擬定全市糧食宏觀調控總量平衡、糧食流通的中長期規劃及年底計劃，研究提出現代糧食流通產業發展戰略，指導糧食產銷銜接和供需基本平衡。

（2是承擔全市糧食檢測和應急任務。負責全市糧食流通調控的具體工作，保障區域糧食安全，保證市內軍糧供應。

（3是負責貫徹執行國家糧食流通管理的方針、政策、法則。依照國務院頒布的《糧食流通管理條例》，行使行政執法權。負責糧食管理方面有關行政審批事項的受理和審批。執行糧食市場準入制度，審核糧食收購資格，核發和取消糧食收購許可證。負責對糧食收購、存儲、運輸環節和政策性用糧的購銷活動以及執行國家糧食流通統計制度情況進行監督檢查。

（四）是負責全市糧食流通的行業管理；制定全市行業發展規劃、政策以及地方標準；指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣；會同有關部門推動糧食質量標準化工作；協同有關部門實施“放心糧油”工程。

二、部門基本情況

市糧食局共有預算單位1個，包括糧食局。單位工作人員共有50人，其中：行政編制人數7人,工勤編制2人，自收自支編制2人，企業編39人，實有人數50人。

第二部分 樟樹市糧食局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年市糧食局收入預算總額為334.81萬元,其中:財政撥款334.81萬元。比上年預算338.7萬元減少3.89萬元，減少1.15%，原因是：人員減少。

（二）　 支出預算情況

2019年市糧食局支出預算總額為334.81萬元，其中:財政撥款支出334.81萬元。

2019年支出預算按用途劃分：工資福利支出94.91萬元，占支出總額28.35%，比去年減少.151%；原因是人員減少，對個人和家庭的補助支出,8.63萬元，占支出總額2.58%，與上年基本相同；商品服務支出11.67萬元，占支出總額3.48%，與上年基本相同；項目支出219.6萬元，占支出總額65.59%，與上年相同。

（三）財政撥款支出情況

2019年市糧食局財政撥款支出預算334.81萬元，按用途劃分：工資福利支出94.91萬元，占支出總額28.35%，比去年減少1.15%；原因是人員減少，對個人和家庭的補助支出,8.63萬元，占支出總額2.58%，與上年相同；商品服務支出11.67萬元，占支出總額3.48%，與上年基本相同。項目支出219.6萬元，占支出總額65.59%，與上年相同。項目支出219.6萬元是縣級儲備糧貸款利息和保管費用。

（四）政府性基金情況

樟樹市糧食局2019年無基金預算安排。

（五）機關運行經費的說明

2019年部門機關運行費預算 2.7 萬元，與2018年預算 3 萬元相比減少。原因是：人員減少。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

　 2019年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元

　 （七）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛。

2019年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。

（八）績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目 1個，涉及資金219.6萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。

根據樟財績[2016]3號文件精神，開展了部門整體支出績效評價，成立了績效評價工作組，制定績效評價工作方案，做到了支出預算科學合理，項目資金支出落實到位，縣級儲備糧計劃的落實，對保證我市糧食市場供應、災害應急、軍供調備發揮積極作用。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年市財政局 “三公”經費年初預算安排為0.54萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國計劃。

公務接待費0.54萬元，比上年減少0.18萬元。原因是：經費減少。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無保留公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是。

第三部分 樟樹市糧食局2019年部門預算表

九張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

縣級儲備糧：是我市糧食應急必備的物資保證，可以用于應對糧食明顯供不應求，市場價格異常波動和重大自然災害及其他突發事件的發生。

財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

 附件：市級預算項目績效目標申報表.xlsx2019年部門預算公開表.xls?