目 錄
第一部分樟樹市糧食局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分樟樹市糧食局部門概況
一、部門主要職能
（一）負責擬定全市糧食宏觀調(diào)控總量平衡、承擔全市糧食檢測和應急任務(wù)；
（二）保障區(qū)域糧食安全，流通調(diào)控的具體工作，保證市內(nèi)軍糧供應；
（三）負責糧食管理方面有關(guān)行政審批事項的授權(quán)和審批、執(zhí)行和取消糧食收購許可證，會同有關(guān)部門推動糧食質(zhì)量標準化工作；
（四）對轄區(qū)內(nèi)的糧食流通企業(yè)（個體戶）依法監(jiān)管；
（五）協(xié)同有關(guān)部門實施“放心糧油”工程。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：市糧食局機關(guān)。本部門2017年年末編制人數(shù)10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制3人，企業(yè)編38人；年末實有人數(shù)51人，其中在職人員51人，退休人員24人。
第二部分 2017 年度部門決算表
一、收入支出決算總表（詳見附表）
二、收入決算表（詳見附表）
三、支出決算表（詳見附表）
四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附表）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附表）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附表）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附表）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附表）
九、國有資產(chǎn)占用情況表（詳見附表）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計332.44萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年減少98.66萬元，減少22%，主要原因是:退休人員的工資在社保局拿，減少了退休人員的工資收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 332.44萬元，占 100% ；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計332.44萬元，其中本年支出合計332.44萬元，較2016年減少98.66萬元，減少22％。主要原因:退休人員的工資在社保局拿，減少了退休人員的工資發(fā)放。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出112.84萬元，占34%；項目支出 219.6萬元，占 66 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為316.01萬元，決算數(shù)為 332.44萬元，完成年初預算的105%。
其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為 300.21萬元，決算數(shù)為 315.94萬元，完成年初預算的 103 %，主要原因是：人員工資支出增長。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 17.8萬元，決算數(shù)為 19.67萬元，完成年初預算的 102 %，主要原因是：因人員增加，工資福利增長，造成工資基數(shù)增長，社保費用隨之提高。
……
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出332.44萬元，其中：
（一）工資福利支出 110.5萬元，較2016年增加8.9 萬元，增長12.1％。主要原因：本年度干職工增加了工資。
（二）商品和服務(wù)支出 2.34萬元，較2016年減少0.6萬元，下降21 %，主要原因是：開源節(jié)流，厲行節(jié)約，嚴格遵守中央八項規(guī)定。
（三）對個人和家庭補助支出 2.58萬元，較2016年減少98.66 萬元，下降80.07 %，主要原因是：本年度本單位不再發(fā)放退休工資，住房公積金單位負擔部分由財政直撥。
（四）其他資本性支出 0 萬元，較2016年減少0萬元，下降 %，主要原因是：。……
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 0.6萬元，決算數(shù)為 0.08萬元，完成預算的 13.3 %，決算數(shù)較2016年減少0.01萬元，下降1.7 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 萬元，決算數(shù)為 萬元，完成預算的 %，決算數(shù)較2016年增加（減少） 萬元，增長（下降） %。主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為 0.6萬元，決算數(shù)為 0.08萬元，完成預算的76.06 %，決算數(shù)較2016年減少0.03 萬元，下降1.7 %。主要原因是：招待人數(shù)和標準降低。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 萬元，完成預算的 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：……。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 3 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2016年減少0.35萬元,下降3.2%。主要原因是：加強開源節(jié)流與節(jié)約,壓縮了各項開支,嚴格遵守中央八項規(guī)定。
七、政府采購決算情況說明
本部門2017 年度政府采購支出總額 0 萬元.
八、預算績效情況說明
見附件
