目 錄
第一部分 樟樹市糧食局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市糧食局部門概況
一、部門主要職能
（一）負責擬定全市糧食宏觀調控總量平衡、承擔全市糧食檢測和應急任務；
（二）保障區域糧食安全，流通調控的具體工作，保證市內軍糧供應；
（三）負責糧食管理方面有關行政審批事項的授權和審批、執行和取消糧食收購許可證，會同有關部門推動糧食質量標準化工作；
（四）對轄區內的糧食流通企業（個體戶）依法監管；
（五）協同有關部門實施“放心糧油”工程。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：市糧食局機關。本部門2018年年末編制人數10人，其中：行政編制10人，事業編制3人，企業編38人；年末實有人數51人，其中在職人員51人，退休人員24人。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表 （見附件）
二、收入決算表（見附件）
三、支出決算表（見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）
九、國有資產占用情況表（見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計1661萬元，其中儲備糧（油）庫建設1015萬元，其他糧油事務支出271.55萬元，行政運行374.45萬元。年初結轉和結余0萬元，較2017年增加1286.55萬元，增加220%，主要原因是:新建東站儲備糧（油）庫。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入總計1661萬元，其中儲備糧（油）庫建設1015萬元，其他 糧油事務支出271.55萬元，行政運行374.45萬元。財政撥款占 100% ；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1661萬元，其中儲備糧（油）庫建設1015萬元，其他 糧油事務支出271.55萬元，行政運行374.45萬元。其中本年支出合計1661萬元，較2017年增加1286.55萬元，增加220％。主要原因: 新建東站儲備糧（油）庫。
本年行政運行374.45萬元支出的具體構成為：基本支出 154.85萬元，占34%；項目支出 219.6萬元，占66 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年行政運行支出年初預算數為338.70萬元，行政運行決算數為374.45萬元，完成年初預算的105%。
其中：
（一）一般公共服務行政運行支出年初預算數為 338.70萬元，決算數為 374.45萬元，完成年初預算的 103 %，主要原因是：退休人員去世，領取撫恤金。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為 17.8萬元，決算數為 19.67萬元，完成年初預算的 102 %，主要原因是：因人員增加，工資福利增長，造成工資基數增長，社保費用隨之提高。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款行政運行基本支出374.45萬元，其中：
（一）工資福利支出117.33萬元，較2017年增加8.9萬元，增長12.1％。主要原因：本年度干職工增加了工資。
（二）商品和服務支出 2.34萬元，較2017年減少0.6萬元，下降21 %，主要原因是：開源節流，厲行節約，嚴格遵守中央八項規定。
（三）對個人和家庭補助支出 34.39萬元，較2017年增加31.81萬元，增加80.07 %，主要原因是：本年度本單位退休人員去世領取撫恤金。
（四）其他資本性支出 0 萬元，較2017減少0萬元，下降 %，主要原因是：。……
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0.6萬元，決算數為 0.05萬元，完成預算的 13.3 %，決算數較2017年減少0.01萬元，下降1.7 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 %，決算數較2017年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：……。
（二）公務接待費支出年初預算數為 0.6萬元，決算數為 0.05萬元，完成預算的76.06 %，決算數較2016年減少0.03 萬元，下降1.7 %。主要原因是：招待人數和標準降低。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 %，決算數較2017年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 萬元，完成預算的 %，決算數較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：……。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出 3萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年減少0.35萬元,下降3.2%。主要原因是：加強開源節流與節約,壓縮了各項開支,嚴格遵守中央八項規定
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元.
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
2018年實行績效目標管理的項目 1個，涉及資金219.6萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
根據樟財績[2016]3號文件精神，開展了部門整體支出績效評價，成立了績效評價工作組，制定績效評價工作方案，做到了支出預算科學合理，項目資金支出落實到位，被市財政局評為優秀。縣級儲備糧計劃的落實，對保證我市糧食市場供應、災害應急、軍供調備發揮積極作用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反應的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
四、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反應單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反應單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
九、一般公共服務（類）環保事務（款）行政運行（項）：主要反應用于局機關和參照公務員法管理的局屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十、一般公共服務（類）環保事務（款）機關服務（項）：主要反應用于局機關人員工資、辦公樓日常維修維護等后勤保障服務支出。
十一、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：主要反應用于局機關、局屬事業單位去世人員撫恤金支出。
