江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會2025年部門預算
目 錄
第一部分 江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會概況
一、部門主要職責
1．認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，以及國務院、省政府、宜春市政府、樟樹市政府關于園區(qū)發(fā)展的有關規(guī)定。
2．研究制定園區(qū)經濟社會發(fā)展總體目標和年度計劃并負責組織實施。
3．制定園區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關規(guī)定做好入園企業(yè)和項目審核、報批工作，加強企業(yè)管理和服務，保障園區(qū)企業(yè)依法自主經營；協(xié)調解決企業(yè)發(fā)展中存在的難題。
4．負責園區(qū)招商引資、經濟運行、審計、科技、人力資源、生態(tài)環(huán)境、應急管理等工作。
5．編制園區(qū)財政預決算，做好國有資產管理和園區(qū)財稅征管工作，組織籌措各類建設資金。
6．負責園區(qū)基礎設施和公用設施的建設和管理。
7．承辦宜春市政府、樟樹市政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會內設8個職能局（室）分別是辦公室、經濟發(fā)展和科技創(chuàng)新局、建設局、招商局、財政局、企業(yè)服務局、機關黨委（黨群工作部）和紀檢監(jiān)察工委。
編制人數(shù)小計68人，其中行政編制人數(shù)0人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)68人，部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計64人，其中：在職人數(shù)小計64人，行政在職人數(shù)0人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)64人，部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0人，遺屬人數(shù)0人。
第二部分 江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會2025年部門預算表
詳見附表：《江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會2025年預算公開表》
第三部分 江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會收入預算總額為8522.29萬元,較上年預算安排減少16276.94萬元。
（二）支出預算情況
2025年江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會支出預算總額為8522.29萬元,較上年預算安排減少16276.94萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1022.29萬元,較上年預算安排增加127.93萬元;其中：工資福利支出920.73萬元,商品和服務支出95.56萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出3萬元。項目支出7500.00萬元,較上年預算安排減少16404.87萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出100.00萬元,較上年預算安排增加100.00萬元;教育支出1000.00萬元,較上年預算安排增加982.50萬元;科學技術支出2500.00萬元,較上年預算安排增加2270.01萬元;社會保障和就業(yè)支出698.51萬元,較上年預算安排增加615.24萬元;衛(wèi)生健康支出59.91萬元,較上年預算安排增加8.99萬元;節(jié)能環(huán)保支出2000.00萬元,較上年預算安排增加1972.33萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300.00萬元,較上年預算安排增加234.49萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出782.25萬元,較上年預算安排減少19907.90萬元;住房保障支出81.62萬元,較上年預算安排增加11.61萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出920.73萬元,較上年預算安排增加116.87萬元;商品和服務支出98.56萬元,較上年預算安排增加11.11萬元;資本性支出3.00萬元,較上年預算安排減少0.05萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會財政撥款支出預算總額8522.29萬元,較上年預算安排減少16276.94萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出100.00萬元,較上年預算安排增加100.00萬元;教育支出1000.00萬元,較上年預算安排增加982.50萬元;科學技術支出2500.00萬元,較上年預算安排增加2270.01萬元;社會保障和就業(yè)支出698.51萬元,較上年預算安排增加615.24萬元;衛(wèi)生健康支出59.91萬元,較上年預算安排增加8.99萬元;節(jié)能環(huán)保支出2000.00萬元,較上年預算安排增加1972.33萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300.00萬元,較上年預算安排增加234.49萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出782.25萬元,較上年預算安排減少19907.90萬元;住房保障支出81.62萬元,較上年預算安排增加11.61萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1022.29萬元,較上年預算安排增加127.93萬元;其中：工資福利支出920.73萬元,商品和服務支出95.56萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出3萬元。項目支出7500.00萬元,較上年預算安排減少16404.87萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本部門無行政參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2025年江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會政府采購總額13.58萬元,其中: 政府采購貨物預算13.58萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日, 部門共有車輛5輛,其中：一般公務用車實有數(shù)5輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛。
（九）2025年工業(yè)園區(qū)污水處理費項目情況說明
1）項目概述：污水處理是事關園區(qū)的重大問題，與樟樹經濟、社會發(fā)展密切相關。為做好園區(qū)水污染防治工作，加強企業(yè)生產生活污水收集處理，保護樟樹生態(tài)安全，促進樟樹經濟的可持續(xù)發(fā)展，設立此項目。
2）立項依據(jù)：樟樹醫(yī)藥園及金屬科技園污水處理廠PPP項目特許經營協(xié)議、樟樹鹽化基地工業(yè)污水廠運營合同等。
3）實施主體：江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會
4）實施方案：參照《樟樹醫(yī)藥園及金屬科技園污水處理廠PPP項目特許經營協(xié)議》《樟樹鹽化基地工業(yè)污水廠運營合同》等執(zhí)行。
5）實施周期：2025年1月 1日至2025年12月31日為期1年。
6）年度預算安排：年度預算安排2025年工業(yè)園區(qū)污水處理費項目資金3000萬元。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年江西樟樹工業(yè)園區(qū)管委會“三公”經費財政撥款安排9.00萬元，其中：
因公出國0萬元,與上年安排保持一致。
公務接待4.00萬元,比上年減少3.75萬元，主要原因是：持續(xù)嚴格履行內部審批制度，嚴格按照財經制度規(guī)定程序和標準控制各項接待支出，根據(jù)財政要求，逐年減少公務接待費的預算安排。
公務用車運行5.00萬元,與上年安排保持一致，主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置0萬元,與上年安排保持一致，主要原因是：無公務用車購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）專項收入：反映一般公共預算管理的有專項用途的非稅收入。
（二）森林植被恢復費：反映林業(yè)草原部門按《森林植被恢復費征收使用管理暫行辦法》征收的森林植被恢復費。
（三）年末結轉和結余：指單位按照有關規(guī)定結轉到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
（一）社會保障就業(yè)支出：指社會保險基金補助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、城鄉(xiāng)社區(qū)市場管理和監(jiān)督支出。
（三）住房保障支出：是指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出，包括環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、森林保護修復、能源節(jié)約利用、污染減排、循環(huán)經濟、能源管理、清潔能源和其他節(jié)能環(huán)保支出。
（二）科學技術支出：反應科學技術方面的支出，包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、技術研究與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大項目和其他科學技術支出。
附件：
