江西樟樹工業園區管委會
2024年部門預算
目 錄
第一部分 江西樟樹工業園區管委會概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 江西樟樹工業園區管委會2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 江西樟樹工業園區管委會2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西樟樹工業園區管委會概況
一、部門主要職責
1．認真貫徹執行黨的路線、方針、政策，以及國務院、省政府、宜春市政府、樟樹市政府關于園區發展的有關規定。
2．研究制定園區經濟社會發展總體目標和年度計劃并負責組織實施。
3．制定園區產業發展規劃，依照有關規定做好入園企業和項目審核、報批工作，加強企業管理和服務，保障園區企業依法自主經營；協調解決企業發展中存在的難題。
4．負責園區招商引資、經濟運行、審計、科技、人力資源、生態環境、應急管理等工作。
5．編制園區財政預決算，做好國有資產管理和園區財稅征管工作，組織籌措各類建設資金。
6．負責園區基礎設施和公用設施的建設和管理。
7．承辦宜春市政府、樟樹市政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
江西樟樹工業園區管委會內設8個職能局（室）分別是辦公室、經濟發展和科技創新局、建設局、招商局、財政局、企業服務局、機關黨委（黨群工作部）和紀檢監察工委。
2024年江西樟樹工業園區管委會共有預算單位1個，包括江西樟樹工業園區管委會部門本級。
編制人數小計68人，其中行政編制人數0人，全部補助事業編制人數68人，部分補助事業編制人數0人。實有人數小計64人，其中：在職人數小計64人，行政在職人數0人，全部補助事業在職人數64人，部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人，退休人數小計0人，遺屬人數0人。
第二部分 江西樟樹工業園區管委會2024年部門預算表
詳見附表：《江西樟樹工業園區管委會2024年預算公開表》
第三部分 江西樟樹工業園區管委會2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年江西樟樹工業園區管委會收入預算總額為24799.23萬元，較上年預算安排增加14628.97萬元，其中：財政撥款收入3881.41萬元，較上年預算安排增加2953.49萬元；其他收入20000萬元，較上年預算安排增加20000萬元；上年結轉（結余）917.82萬元，較上年預算安排減少7825.52萬元。
（二）支出預算情況
2024年江西樟樹工業園區管委會支出預算總額為24799.23萬元，較上年預算安排增加14628.97萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出894.36萬元，項目支出23904.87萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出17.50萬元，較上年預算安排增加17.50萬元；科學技術支出229.99萬元，較上年預算安排增加202.77萬元；社會保障和就業支出83.27萬元，較上年預算安排增加1.16萬元；衛生健康支出50.92萬元，較上年預算安排增加1.18萬元；節能環保支出27.67萬元，較上年預算安排增加27.67萬元；城鄉社區支出1065.51萬元，較上年預算安排減少6417.34萬元；農林水支出1.00萬元，較上年預算安排減少1.35萬元；資源勘探工業信息等支出20690.15萬元，較上年預算安排增加20690.15萬元；住房保障支出70.01萬元，較上年預算安排增加2.08萬元；災害防治及應急管理支出1800.00萬元，較上年預算安排增加1800.00萬元；其他支出763.20萬元，較上年預算安排增加763.20萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出803.86萬元，較上年預算安排增加22.02萬元；商品和服務支出87.45萬元，較上年預算安排減少58.62萬元；資本性支出3.05萬元，較上年預算安排增加3.05萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年江西樟樹工業園區管委會財政撥款支出預算總額3881.41萬元，較上年預算安排減少6288.85萬元。
按支出功能科目劃分：科學技術支出124萬元，較上年預算安排增加96.78萬元；社會保障和就業支出83.27萬元，較上年預算安排增加1.16萬元；衛生健康支出50.92萬元，較上年預算安排增加1.18萬元；節能環保支出27.67萬元，較上年預算安排增加27.67萬元；城鄉社區支出1035.38萬元，較上年預算安排減少6447.47萬元；資源勘探工業信息等支出690.15萬元，較上年預算安排增加690.15萬元；住房保障支出70.01萬元，較上年預算安排增加2.08萬元；災害防治及應急管理支出1800.00萬元，較上年預算安排增加1800.00萬元。
（四）政府性基金情況
2024年江西樟樹工業園區管委會政府性基金收入預算為987.00萬元，支出預算為987.00萬元，其中項目支出987.00萬元。
（五）國有資本經營情況
2024年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算90.50萬元，比2023年預算減少55.57萬元，下降38.04%，主要原因是厲行節約，嚴格遵守中央八項規定。
（七）政府采購情況
2024年江西樟樹工業園區管委會政府采購總額45.25萬元，其中：政府采購貨物預算45.25萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年8月31日，部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車實有數5輛，執法執勤用車0輛。
2024年江西樟樹工業園區管委會預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）基礎設施及配套服務項目情況說明
1.基礎設施及配套服務項目
1）項目概述：基礎設施及配套服務項目是為了服務園區產業發展規劃，加快園區基礎設施建設及配套服務建設。
2）立項依據：《中共江西樟樹工業園區工作委員會、江西樟樹工業園區管理委員會職能設置、內設機構和人員編制規定》（宜辦字【2023】3號）
3）實施主體：江西樟樹工業園區管委會
4）實施周期：2024年1月 1日至2024年12月31日為期1年。
5）年度預算安排：年度預算安排園區存款轉額度項目資金20000萬元。
6）績效目標和指標：
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年江西樟樹工業園區管委會“三公”經費財政撥款安排12.95萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年安排保持一致。
公務接待費7.95萬元，比上年減少0.03萬元，主要原因是持續嚴格履行內部審批制度，嚴格按照財經制度規定程序和標準控制各項接待支出，根據財政要求，逐年減少公務接待費的預算安排。
公務用車運行維護費5萬元，與上年持平，主要原因是厲行節約。
公務用車購置費0萬元，比上年減少18萬元，主要原因是無公務用車購置安排。
第四部分 名詞解釋
社會保障就業支出：指社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。
城鄉社區支出：是指政府城鄉社區事務支出，包括城鄉社區管理事務支出、城鄉社區規劃與管理支出、城鄉社區公共設施支出、城鄉社區環境衛生支出、城鄉社區市場管理和監督支出。
住房保障支出：是指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
附件：
