目 錄
第一部分 樟樹市工業(yè)園管委會概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市工業(yè)園管委會2023年部門預算表
一、 《收支預算總表》
二、 《部門收入總表》
三、 《部門支出總表》
四、 《財政撥款收支總表》
五、 《一般公共預算支出表》
六、 《一般公共預算基本支出表》
七、 《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、 《政府性基金預算支出表》
九、 《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、 《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市工業(yè)園管委會2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市工業(yè)園管委會概況
一、部門主要職責
1.根據(jù)園區(qū)總體規(guī)劃編制園區(qū)詳細規(guī)劃和經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃經(jīng)批準后組織實施，制定園區(qū)的各項管理制度和服務(wù)工作規(guī)定，為園區(qū)創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。
2.按規(guī)定權(quán)限審批或?qū)徍藞@區(qū)內(nèi)的投資項目，并報有關(guān)部門備案或?qū)徟?/font>
3.統(tǒng)一規(guī)劃、管理入園項目和園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施等等政府授權(quán)管理和交辦的其它工作。
4. 負責園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理及環(huán)境保護和環(huán)境衛(wèi)生工作，協(xié)助國土部門及園區(qū)所涉鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好園區(qū)征地拆遷、補償安置及信訪穩(wěn)定工作等。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
江西樟樹工業(yè)園區(qū)管理委員會共有預算單位共4個，包括：江西樟樹工業(yè)園區(qū)管理委員會本級、樟樹市福城醫(yī)藥園辦、樟樹市城北經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、樟樹市鹽化基地管理辦公室。
本部門2022年年末編制人數(shù) 57人，其中事業(yè)編制57人，行政編制0人；年末實有人數(shù)57人，其中在職人員57人，事業(yè)編制57人，行政編制0人，退休人員0人。
第二部分 樟樹市工業(yè)園管委會2023年部門預算表
見附件文件
第三部分 樟樹市工業(yè)園管委會2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）部門預算收入情況
2023年樟樹市工業(yè)園管委會收入預算總額為10170.26萬元，較上年減少42.56%；其中：財政撥款收入927.92萬元，事業(yè)收入499萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）8743.34萬元。
（二）部門預算支出情況
2023年樟樹市工業(yè)園管委會支出預算總額為10170.26萬元，較上年減少42.56%，其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2458.06萬元，社會保障和就業(yè)支出82.11萬元，科學技術(shù)支出27.22萬元，農(nóng)林水支出2.35萬元，衛(wèi)生健康支出49.74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7482.85萬元，住房保障支出67.93萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出781.84萬元，其他工資福利支出11.40萬元，商品和服務(wù)支出146.07萬元，其他商品和服務(wù)支出1752.98萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6904.47萬元，基本運轉(zhuǎn)支出573.50萬元。
（三）財政撥款支出安排情況
2023年樟樹市工業(yè)園管委會財政撥款支出預算總額10170.26萬元；
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2458.06萬元；社會保障和就業(yè)支出82.11萬元；科學技術(shù)支出27.22萬元；農(nóng)林水支出2.35萬元；衛(wèi)生健康支出49.74萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7482.85萬元；住房保障支出67.93萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出781.84萬元，其他工資福利支出11.40萬元，商品和服務(wù)支出146.07萬元，其他商品和服務(wù)支出1752.98萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6904.47萬元，基本運轉(zhuǎn)支出573.50萬元。
（四）政府性基金情況
2023年樟樹市工業(yè)園管委會無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年樟樹市工業(yè)園管委會無國有資本經(jīng)營支出預算。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算安排146.07萬元，較上年減少1.6萬元，下降1.11%。
（七）政府采購情況
2023年樟樹市工業(yè)園管委會政府采購總額24萬元，其中：政府采購貨物預算24萬元，政府采購工程預算0萬元。政府采購服務(wù)預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用說明
截至2022年12月31日，部門共有車輛 5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年部門預算安排購置車輛1輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）園區(qū)存款轉(zhuǎn)額度項目情況說明
1.項目概述：園區(qū)存款轉(zhuǎn)額度項目是為了實現(xiàn)園區(qū)2023年各項工作平穩(wěn)有序推進，強化園區(qū)項目管理，落實企業(yè)責任，打造園區(qū)專業(yè)隊伍，促進園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
2.實施主體：樟樹市工業(yè)園管委會。
3.實施周期：2023年1月 1日至2023年12月31日為期1年。
4.年度預算安排：年度預算安排園區(qū)存款轉(zhuǎn)額度項目資金499萬元。
5.績效目標和績效指標：
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年度績效目標 |
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2023年園區(qū)各項工作平穩(wěn)有序推進，強化園區(qū)項目管理，落實企業(yè)責任，打造園區(qū)專業(yè)隊伍。 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
2023年園區(qū)辦公成本下降 |
≥5% |
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生態(tài)環(huán)境成本指標 |
2023年園區(qū)節(jié)能環(huán)保成本降低 |
≥10% |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
2023年園區(qū)供水服務(wù)企業(yè)達到目標值 |
＝100家 |
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質(zhì)量指標 |
2023年園區(qū)水費收取完成情況 |
≥95% |
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時效指標 |
2023年園區(qū)惠企事項辦理效率提高 |
≥10% |
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效益指標 |
社會效益指標 |
2023年園區(qū)增加就業(yè)崗位 |
＝1000個 |
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滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
2023年園區(qū)企業(yè)滿意度 |
≥95% |
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年樟樹市工業(yè)園管委會“三公”經(jīng)費財政撥款安排12.98萬元。其中：
因公出國（境）0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國計劃。
公務(wù)接待費7.98萬元，比上年減少0.6萬元，主要原因是：持續(xù)嚴格履行內(nèi)部審批制度，嚴格按照財經(jīng)制度規(guī)定程序和標準控制各項接待支出，根據(jù)財政要求，逐年減少公務(wù)接待費的預算安排。預計與上年支出持平。
公務(wù)用車運行維護費5萬元，比上年減少0.6萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費18萬元，比上年減少18萬元，主要原因是今年預計增加一輛公車購置。
第四部分 名詞解釋
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：用于農(nóng)田設(shè)施、道路、鐵路、橋梁、水壩、機場、車站、碼頭等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。
社會保障就業(yè)支出：指社會保險基金補助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、城鄉(xiāng)社區(qū)市場管理和監(jiān)督指出。
科學技術(shù)支出：反映用于科學技術(shù)方面的支出，如：科學技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學技術(shù)普及、科技交流與合作、科技重大專項等。
基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：
