3.統(tǒng)一規(guī)劃、管理入園項目和園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施等等政府授權(quán)管理和交辦的其它工作。

4. 負(fù)責(zé)園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理及環(huán)境保護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生工作，協(xié)助國土部門及園區(qū)所涉鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好園區(qū)征地拆遷、補(bǔ)償安置及信訪穩(wěn)定工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

江西樟樹工業(yè)園區(qū)管理委員會共有預(yù)算單位共4個，包括：江西樟樹工業(yè)園區(qū)管理委員會本級、樟樹市福城醫(yī)藥園辦、樟樹市城北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、樟樹市鹽化基地管理辦公室。

本部門2022年年末編制人數(shù) 57人，其中事業(yè)編制57人，行政編制0人；年末實有人數(shù)57人，其中在職人員57人，事業(yè)編制57人，行政編制0人，退休人員0人。

第二部分  樟樹市工業(yè)園管委會2023年部門預(yù)算表

見附件文件

第三部分   樟樹市工業(yè)園管委會2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）部門預(yù)算收入情況

2023年樟樹市工業(yè)園管委會收入預(yù)算總額為10170.26萬元，較上年減少42.56%；其中：財政撥款收入927.92萬元，事業(yè)收入499萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）8743.34萬元。

（二）部門預(yù)算支出情況

2023年樟樹市工業(yè)園管委會支出預(yù)算總額為10170.26萬元，較上年減少42.56%，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2458.06萬元，社會保障和就業(yè)支出82.11萬元，科學(xué)技術(shù)支出27.22萬元，農(nóng)林水支出2.35萬元，衛(wèi)生健康支出49.74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7482.85萬元，住房保障支出67.93萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出781.84萬元，其他工資福利支出11.40萬元，商品和服務(wù)支出146.07萬元，其他商品和服務(wù)支出1752.98萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6904.47萬元，基本運轉(zhuǎn)支出573.50萬元。

（三）財政撥款支出安排情況

2023年樟樹市工業(yè)園管委會財政撥款支出預(yù)算總額10170.26萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2458.06萬元；社會保障和就業(yè)支出82.11萬元；科學(xué)技術(shù)支出27.22萬元；農(nóng)林水支出2.35萬元；衛(wèi)生健康支出49.74萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7482.85萬元；住房保障支出67.93萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出781.84萬元，其他工資福利支出11.40萬元，商品和服務(wù)支出146.07萬元，其他商品和服務(wù)支出1752.98萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6904.47萬元，基本運轉(zhuǎn)支出573.50萬元。

（四）政府性基金情況

2023年樟樹市工業(yè)園管委會無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年樟樹市工業(yè)園管委會無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排146.07萬元，較上年減少1.6萬元，下降1.11%。

（七）政府采購情況

2023年樟樹市工業(yè)園管委會政府采購總額24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛 5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）園區(qū)存款轉(zhuǎn)額度項目情況說明

1.項目概述：園區(qū)存款轉(zhuǎn)額度項目是為了實現(xiàn)園區(qū)2023年各項工作平穩(wěn)有序推進(jìn)，強(qiáng)化園區(qū)項目管理，落實企業(yè)責(zé)任，打造園區(qū)專業(yè)隊伍，促進(jìn)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。

2.實施主體：樟樹市工業(yè)園管委會。

3.實施周期：2023年1月 1日至2023年12月31日為期1年。

4.年度預(yù)算安排：年度預(yù)算安排園區(qū)存款轉(zhuǎn)額度項目資金499萬元。

5.績效目標(biāo)和績效指標(biāo)：

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年樟樹市工業(yè)園管委會“三公”經(jīng)費財政撥款安排12.98萬元。其中：

因公出國（境）0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國計劃。

公務(wù)接待費7.98萬元，比上年減少0.6萬元，主要原因是：持續(xù)嚴(yán)格履行內(nèi)部審批制度，嚴(yán)格按照財經(jīng)制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制各項接待支出，根據(jù)財政要求，逐年減少公務(wù)接待費的預(yù)算安排。預(yù)計與上年支出持平。

公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，比上年減少0.6萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費18萬元，比上年減少18萬元，主要原因是今年預(yù)計增加一輛公車購置。

第四部分  名詞解釋

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：用于農(nóng)田設(shè)施、道路、鐵路、橋梁、水壩、機(jī)場、車站、碼頭等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

社會保障就業(yè)支出：指社會保險基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、城鄉(xiāng)社區(qū)市場管理和監(jiān)督指出。

科學(xué)技術(shù)支出：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，如：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作、科技重大專項等。

基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

樟樹市工業(yè)園管委會2023年預(yù)算公開表