樟樹(shù)市工業(yè)園管委會(huì)2022年預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹(shù)市工業(yè)園管委會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹(shù)市工業(yè)園管委會(huì) 2022年預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹(shù)市工業(yè)園管委會(huì) 2022年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)市工業(yè)園管委會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
1.根據(jù)園區(qū)總體規(guī)劃編制園區(qū)詳細(xì)規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，制定園區(qū)的各項(xiàng)管理制度和服務(wù)工作規(guī)定，為園區(qū)創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。
2.按規(guī)定權(quán)限審批或?qū)徍藞@區(qū)內(nèi)的投資項(xiàng)目，并報(bào)有關(guān)部門備案或?qū)徟?br>
3.統(tǒng)一規(guī)劃、管理入園項(xiàng)目和園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施等等政府授權(quán)管理和交辦的其它工作。
4. 負(fù)責(zé)園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理及環(huán)境保護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生工作，協(xié)助國(guó)土部門及園區(qū)所涉鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好園區(qū)征地拆遷、補(bǔ)償安置及信訪穩(wěn)定工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科（室）分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、企業(yè)服務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、勞動(dòng)保障科、安全環(huán)?？?、財(cái)政所。另含有福城醫(yī)藥園辦、城北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、鹽化基地管理辦公室3個(gè)園區(qū)。
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共4個(gè)，包括：江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)、福城醫(yī)藥園辦、城北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、鹽化基地管理辦公室。
本部門2021年年末編制人數(shù) 58人，其中行政編制2人，事業(yè)編制56人；年末實(shí)有人數(shù)58人，其中在職人員58人，退休人員0人。
第二部分 樟樹(shù)市工業(yè)園管委會(huì)2022年預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
（詳見(jiàn)附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹(shù)市工業(yè)園管委會(huì) 2022年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年度樟樹(shù)市工業(yè)園管委會(huì)收入預(yù)算總額為17703.05萬(wàn)元,較上年增加16.63%，其中財(cái)政撥款收入603.05萬(wàn)元，其他收入17100萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
1、一般公共服務(wù)支出487萬(wàn)元，(其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政運(yùn)行支出487萬(wàn)元)；一般公共服務(wù)支出同比上年增長(zhǎng)0.62%。
2、社會(huì)保障就業(yè)支出55.9萬(wàn)元，(其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.9萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3萬(wàn)元)；社會(huì)保障就業(yè)支出同比上年增長(zhǎng)37.74%。
3、衛(wèi)生健康支出22.4萬(wàn)元，（其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)22.4萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出同比去年增長(zhǎng)1.54%。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14900萬(wàn)元，主要用于工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)園區(qū)衛(wèi)生環(huán)境整治。城鄉(xiāng)社區(qū)支出同比上年增長(zhǎng)2.57%。
5、節(jié)能環(huán)保支出2200萬(wàn)元，主要用于園區(qū)污水處理廠運(yùn)營(yíng)。節(jié)能環(huán)保支出同比去年增長(zhǎng)9.7%；
6、住房保障支出37.75萬(wàn)元，（其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出37.75萬(wàn)元），住房保障支出同比上年2.6%
（三）財(cái)政撥款支出情況
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出487萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)0.62%，社會(huì)保障就業(yè)支出55.9萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)37.74%。衛(wèi)生健康支出22.4萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14900萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2200萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2200萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出462.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少39.48萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出140.22萬(wàn)元（包括辦公費(fèi)91.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.29萬(wàn)元，福利費(fèi)6.61萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用36.12萬(wàn)元），較上年預(yù)算安排增加29.84萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 487 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加 3 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.62 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 42 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 42 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛 5 輛，其中，一般公務(wù)用車 5 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 1 輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明（選擇重點(diǎn)項(xiàng)目）
2022年本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年市工業(yè)園管委會(huì) “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排70.5萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：沒(méi)有因公出國(guó)費(fèi)用支出。
公務(wù)接待費(fèi)16.5萬(wàn)元，比上年減0.3萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34萬(wàn)元，比上年減0.6萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)20萬(wàn)元，比上年增20萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝毁?gòu)置一輛公車。
第四部分 名詞解釋
社會(huì)保障就業(yè)支出：指社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。
住房保障支出支出：是指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、城鄉(xiāng)社區(qū)市場(chǎng)管理和監(jiān)督指出。
節(jié)能環(huán)保支出：反映政府環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治（大氣、水體、噪聲、固體廢棄物與化學(xué)品、輻射、土壤）等方面的支出。
附件：
