工業(yè)園區(qū)管委會(huì)二〇二一年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

工業(yè)園區(qū)財(cái)政所

主席團(tuán)、各位代表：

我受工業(yè)園區(qū)管委會(huì)的委托，向大會(huì)提出二〇二一年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并懇請(qǐng)各位代表和列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。

    一、二〇二一年財(cái)政預(yù)算（草案）

2021年，園區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹全市財(cái)稅工作會(huì)議精神，結(jié)合我園實(shí)際情況，加強(qiáng)收入征管，努力增加財(cái)政收入；加強(qiáng)園區(qū)建設(shè)和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大招商引資（稅）力度，著力培養(yǎng)和發(fā)展財(cái)源；推進(jìn)財(cái)政管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理；提升預(yù)算管理績效，堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，增強(qiáng)財(cái)政資金的安全性和有效性；堅(jiān)持量入為出，突出穩(wěn)定，保證重點(diǎn)，達(dá)到收支平衡，確保園區(qū)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

鑒于園區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政狀況，緊緊圍繞全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作總體目標(biāo)，2021年我園的財(cái)政收入預(yù)算為92903.7萬元。其中：一次性稅收32145.6萬元，實(shí)體經(jīng)濟(jì)稅收60758.1萬元。預(yù)測園區(qū)本級(jí)的可用財(cái)力為15180萬元，其中:增值稅23950萬元，企業(yè)所得稅870萬元，個(gè)人所得稅860萬元，城建稅教育附加1676萬元，印花稅168萬元，契稅1929萬元，其他稅收收入300萬元；非稅收入700萬；總計(jì)財(cái)力15880萬元。根據(jù)量入為出、收支平衡、略有節(jié)余的原則制定財(cái)政支出預(yù)算如下：

一、一般公共預(yù)算支出安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出13750萬元，其中政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出813萬元，其他一般公共服務(wù)支出12937萬元；

2、社會(huì)保障和就業(yè)77萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18萬元；

4、住房保障支出69萬元；

5、節(jié)能環(huán)保支出2005萬元。其中鹽化基地污染補(bǔ)償金50萬元，鹽化基地污水處理廠剩余需支付污水處理費(fèi)：1695萬元；園區(qū)在線監(jiān)控費(fèi)用260萬元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出74732萬元。其中園區(qū)招商引資經(jīng)費(fèi)100萬元;2021年以前建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)對(duì)工程款支出13448萬元；2021年新建項(xiàng)目工程款支出27505萬元；園區(qū)道路維修及雨水管網(wǎng)維護(hù)費(fèi)590萬元；園區(qū)保潔綠化路燈管護(hù)費(fèi)672萬元；電子信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)費(fèi)用17857萬元.發(fā)投代建項(xiàng)目14517萬元.城北經(jīng)開區(qū)排澇費(fèi)15萬元；管委會(huì)辦公室、福城醫(yī)藥園項(xiàng)目部辦公房租金28萬元；

7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出209萬元；

8、債務(wù)利息支出3300萬元；

財(cái)政支出預(yù)算合計(jì)為94160萬元，預(yù)算節(jié)余為-78280萬元，需依靠融資解決。

造成支出遠(yuǎn)大于收入的原因是基礎(chǔ)設(shè)施投入過大，財(cái)政體制給我們的財(cái)力過小，需要在建立一級(jí)財(cái)政以后的園區(qū)加大招商引資力度，靠企業(yè)稅收來逐年償還。

為了圓滿完成今年的財(cái)政工作目標(biāo)，我們要認(rèn)真貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和發(fā)展提升年建設(shè)，積極做好各項(xiàng)財(cái)政工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展，著力做好以下工作：

    以勤儉辦園為原則，提高建設(shè)工程資金使用效益，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，提升園區(qū)的承載能力，提高園區(qū)服務(wù)水平和招商引資競爭力，從而進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚和產(chǎn)城融合發(fā)展，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展。具體措施：（1）落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策。深入落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策措施，在執(zhí)行過程中深化完善，力求更好成效.堅(jiān)決把該臧的稅減到位、把該降的費(fèi)降到位，堅(jiān)持“放水養(yǎng)魚”、涵養(yǎng)稅源，進(jìn)一步為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)。同時(shí)，開展減稅降費(fèi)調(diào)研總結(jié)，做好深化增值稅改革跟蹤評(píng)估工作。堅(jiān)持算政治賬、算總賬、算長遠(yuǎn)賬，繼續(xù)把落實(shí)減稅降費(fèi)政策作為一項(xiàng)利國利民、穩(wěn)定軍心的政治任務(wù)抓緊抓實(shí)，不折不扣落實(shí)好減稅降費(fèi)各項(xiàng)舉措。（2）堅(jiān)持勤儉節(jié)約過緊日子。發(fā)揚(yáng)園區(qū)干部好作風(fēng)和艱苦奮斗傳統(tǒng)，牢固樹立過緊日子的思想，勤儉辦一切事業(yè)。大力壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)，把該壓的壓下來，把該減的減下去。2021年試點(diǎn)零基預(yù)算，切實(shí)打破資金固化格局，打破財(cái)政撥款“只做加法、不做減法”的慣性思維。嚴(yán)格落實(shí)一般性支出壓減10%以上、“三公”經(jīng)費(fèi)壓減3%左右比例的要求，將更多的資金統(tǒng)籌用于促進(jìn)發(fā)展和保障基本民生。（3）切實(shí)做好“三保”工作強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，確保中央、省、市制定的工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)等政策落實(shí)到位。足額安排“三保”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，對(duì)“三保”預(yù)算存在缺口的，采取停止項(xiàng)目支出等措施予以保障。加強(qiáng)財(cái)政資金調(diào)度，園區(qū)資金優(yōu)先保障“三保”支出。

全力推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善園區(qū)路網(wǎng)、排水、污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施，提升園區(qū)形象，滿足企業(yè)生產(chǎn)生活和項(xiàng)目建設(shè)需要，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境。

  （一）狠抓招商引資（稅），發(fā)展新財(cái)源。一是加大招商引資（稅）力度，扶持壯大現(xiàn)有企業(yè)稅源；二是加強(qiáng)重點(diǎn)工程和企業(yè)稅收管理的征繳力度。

  （二）狠抓收入征管，確保完成全年任務(wù)。一是加強(qiáng)稅收收入征管，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙稅行為。二是加強(qiáng)對(duì)日常收入的調(diào)度分析，努力做到均衡入庫，加強(qiáng)非稅收入的管理。

  （三）強(qiáng)化預(yù)算約束，提高資金使用效益。一是合理調(diào)度財(cái)政資金，優(yōu)先保證人員經(jīng)費(fèi)的支出需要。二是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，狠抓勤儉節(jié)約，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)大項(xiàng)支出的審查管理，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，提高財(cái)政資金的使用效益。

主席團(tuán)、各位代表，要完成2021年財(cái)政收入任務(wù)十分艱巨，但是，有上級(jí)政府的關(guān)心和支持，有園區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和重視，有各位代表的鼎力相助，有關(guān)心園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的社會(huì)各界人士的共同支持，有廣大園區(qū)干部的共同努力，只要我們堅(jiān)定信心，迎難而上，齊心協(xié)力，努力工作，我們一定能夠圓滿完成2021年度的財(cái)政工作任務(wù)！

謝謝大家！                      

                                    2021年1月31日