樟樹工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹工業(yè)園管委會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹工業(yè)園管委會(huì)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 樟樹工業(yè)園管委會(huì) 2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分樟樹工業(yè)園管委會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
江西樟樹工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科（室）分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、企業(yè)服務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、勞動(dòng)保障科。另含有福城醫(yī)藥園辦、城北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。鹽化基地管理辦公室3個(gè)歸口預(yù)算管理單位。
主要職責(zé)是根據(jù)園區(qū)總體規(guī)劃編制園區(qū)詳細(xì)規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，制定園區(qū)的各項(xiàng)管理制度和服務(wù)工作規(guī)定，為園區(qū)創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。按規(guī)定權(quán)限審批或?qū)徍藞@區(qū)內(nèi)的投資項(xiàng)目，并報(bào)有關(guān)部門備案或?qū)徟＝y(tǒng)一規(guī)劃、管理入園項(xiàng)目和園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施等等政府授權(quán)管理和交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理及環(huán)境保護(hù)和環(huán)經(jīng)衛(wèi)生工作，協(xié)助國(guó)土部門及園區(qū)所涉鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好園區(qū)征地拆遷、補(bǔ)償安置及信訪穩(wěn)定工作等。
二、部門基本情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共4個(gè)，包括：江西樟樹工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)、福城醫(yī)藥園辦、城北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、鹽化基地管理辦公室。
本部門2019年年末編制人數(shù) 62人，其中行政編制2人，事業(yè)編制60人；年末實(shí)有人數(shù)54人，其中在職人員54人，退休人員0人
第二部分 樟樹工業(yè)園管委會(huì)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2020年市工業(yè)園管委會(huì)收入預(yù)算總額為470.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少24.47%。其中：財(cái)政撥款收入470.02萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年市工業(yè)園管委會(huì)支出預(yù)算總額為470.02萬(wàn)元，100%為財(cái)政撥款支出。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 470.02萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出422.64萬(wàn)元、商品服務(wù)支出47.38萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分： 一般公共服務(wù)支出470.02萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額100%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出422.64萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額89.91%；商品和服務(wù)支出47.38萬(wàn)元，占支出總額10.09%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年市工業(yè)園管委會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算470.02萬(wàn)元，較上年減少 24.47%。具體情況是：
一般公共服務(wù)支出470.02萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額100%；其中工資福利支出422.64萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的89.91%其中基本工資170.26萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼122.61萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出47.38萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.09%。
（四）政府性基金情況
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 30萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平。
（六）政府采購(gòu)情況
2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 3 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年市工業(yè)園管委會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.32萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)4.32萬(wàn)元，比上年增加0.1萬(wàn)元，主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，與上年一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
第三部分 樟樹工業(yè)園區(qū)管委會(huì) 2020年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反應(yīng)的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反應(yīng)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。。
六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)經(jīng)衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督等支出。
2020年樟樹工業(yè)園區(qū)管委會(huì)預(yù)算公開(kāi).doc
附件：
