附件2：

樟樹市機關事務管理局

2021年部門預算

目    錄

第一部分  樟樹市機關事務管理局 概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  樟樹市機關事務管理局 2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分  樟樹市機關事務管理局2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市機關事務管理局 概況

一、部門主要職責

機關事務局內設辦公室、財務股、物業辦、保衛科、市公共機構節能、公車服務中心等6個職能科室,公車服務中心（二級機構）和老年詩書畫協會、黨政群機關老齡委、市釣魚協會、老年乒乓球協會、機關婦委會、市老年體協、老科協、市門球協會、黨政機關老年體協、關工委等11個納入本局部門預算管理單位。主要職責為機關大院房屋維修、環經衛生、資產管理、財務管理、全市公共機構節能管理和公務用車管理。

二、部門基本情況

機關事務局共有編制人數36人，其中參照公務員管理的事業單位編制人數19人，事業編制4人。實有人數94人，其中：在職人數23人，退休人數25人，臨時工58人。

第二部分  樟樹市機關事務管理局2021年部門

預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年機關事務局收入預算總額為933.31萬元，其中財政撥款收入933.31萬元。較上年預算安排增加1.12%。

（二）支出預算情況

2021年機關事務局支出預算總額933.31萬元。

2021年支出預算按支出功能科目分：基本支出234.31萬元，占總支出的25.11%，較上年下降0.7%；項目支出699萬元，占總支出的74.89%，較上年增加1.75%.

2021年支出預算按支出功能科目類別分：一般公共服務支出864.7萬元，較上年預算安排增加1.23%；社會保障和就業支出35.71萬元，較上年預算安排減少3.7%；衛生健康支出16.94萬元，較上年預算安排增加8.8%；住房保障支出15.96萬元較上年預算安排減少1%。

2021年支出預算按經濟分類劃分：工資福利支出198.77萬元，占支出總額的21.3%；對個人和家庭的補助8.45萬元，占支出總額的0.91%；商品服務支出27.09萬元，占支出總額的2.9%；項目支出699萬元，占支出總額的74.89%，其中各項老年人活動經費64萬元。

（三）財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預算數933.31萬元，較上年預算安排的增加10.35萬元。

（四）政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結構和金額，較上年預算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算642.62萬元，比2020年預算增加99.72萬元，增長18.27%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額209.12萬元，其中：政府采購貨物預算209.12萬元、政府采購工程預算萬元、政府采購服務預算萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛111輛，其中，應急調研用車20輛，綜合執法用車21輛，一般公務用車34輛，封存備用車36輛。

2021年部門預算安排購置車輛10輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金634萬元；納入績效目標批復試點的項目個，涉及資金萬元。

機關水電、維修、物業管理費、節能監督管理項目

項目概述：政府大樓及兩個家屬區的物業管理、水電維修。規范公共機構用能行為，降低公共機構運行成本。

立項依據：政府抄告單

實施主體：物業辦、節能辦

實施方案：制定完成時間實施進度

實施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

年度預算安排：178萬

績效目標和指標：美化政府大樓的辦公環境、兩小區的生活環境，保障政府大樓的辦公環境、兩小區的生活環境，為機關大院的正常辦公、小區的生活提供了保障。規范公共機構用能行為，降低公共機構運行成本，充分發揮公共機構在全社會節能中的表率作用

公務用車運行維護費項目

項目概述：建立新型公務用車制度，降低行政成本

（2）立項依據：政府抄告單

（3）實施主體：公車服務中心

（4）實施方案：制定實施進度完成時間

（5）實施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

（6）年度預算安排：456萬

（7）績效目標和指標：降低行政成本，保障各單位公務出行

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年市機關事務局 “三公”經費年初預算安排464萬元。其中：

公務接待費8萬元，與上年持平，無增減。

公務用車運行維護費456萬元，與上年一致，無增減。

第三部分  樟樹市機關事務局 2021年部門預算表

至少八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

機關運行費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。