附件2：

樟樹市公車服務(wù)中心

2021年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 樟樹市公車服務(wù)中心 概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 樟樹市公車服務(wù)中心 2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 樟樹市公車服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項目績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹市公車服務(wù)中心 概況

一、部門主要職責(zé)

公車服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、車管辦、結(jié)算中心、調(diào)度室等4個職能科室。主要職責(zé)為全市公務(wù)用車管理。

二、部門基本情況

本部門內(nèi)設(shè)4個職能股室，分別為辦公室、車改辦、結(jié)算中心和調(diào)度室，本部門共有編制人數(shù)5人，其中事業(yè)編制5人。實有人數(shù)63人，其中：在職人數(shù)5人，臨時工58人。納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個。

第二部分 樟樹市公車服務(wù)中心2021年部門

預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年公車服務(wù)中心收入預(yù)算總額為487.87萬元，其中財政撥款收入487.87萬元。較上年預(yù)算安排減少1.47%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年公車服務(wù)中心支出預(yù)算總額487.87萬元。

2021年支出預(yù)算按支出功能科目分：基本支出31.87萬元，占總支出的6.53%，較上年減少18.64%；項目支出456萬元，占總支出的93.47%，與上年持平。

2021年支出預(yù)算按支出功能科目類別分：一般公共服務(wù)支出478.76萬元，較上年預(yù)算安排減少1.08%；社會保障和就業(yè)支出5.18萬元，較上年預(yù)算安排減少21.04%；衛(wèi)生健康支出1.44萬元，較上年預(yù)算安排減少8.28%；住房保障支出2.49萬元較上年預(yù)算安排減少18.63%。

2021年支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出29.87萬元，占支出總額的6.12%；商品服務(wù)支出2萬元，占支出總額的0.41%；項目支出456萬元，占支出總額的93.47%。

（三）財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預(yù)算數(shù)487.87萬元，較上年預(yù)算安排的減少7.3萬元。

（四）政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算458萬元，比2020年預(yù)算減少就0.49萬元，減少0.11%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額144.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算144.12萬元、政府采購工程預(yù)算萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛111輛，其中，應(yīng)急調(diào)研用車20輛，綜合執(zhí)法用車21輛，一般公務(wù)用車34輛，封存?zhèn)溆密?/span>36輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛10輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金456萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目個，涉及資金萬元。

公車運行經(jīng)費管理項目

項目概述：公車運行經(jīng)費。保障公車平臺運行維護(hù)，降低公車運行成本。

實施主體：公車服務(wù)中心

實施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

年度預(yù)算安排：456萬

績效目標(biāo)和指標(biāo)：保障全市公務(wù)用車運行管理，降低成本。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年公車服務(wù)中心 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排459萬元。其中：

公務(wù)接待費3萬元，與上年持平。

第三部分 樟樹市公車服務(wù)中心 2021年部門預(yù)算表

至少八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

機關(guān)運行費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。