樟樹市機關事務管理局

2020年部門預算 

目 　 錄

第一部分  樟樹市機關事務局概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

第二部分  樟樹市機關事務局 2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

　　二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  樟樹市 2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市機關事務局 概況

一、部門主要職責

機關事務局內設辦公室、財務股、物業辦、保衛科、市公共機構節能、公車服務中心等6個職能科室,公車服務中心（二級機構）和老年書畫協會、黨政群機關老齡委、市釣魚協會、乒乓球俱樂部、婦委會、市老年體協、老科協、市門球協會、黨政機關老年體協、柔力球協會、關工委等11個納入本局部門預算管理單位。主要職責為機關大院房屋維修、環經衛生、資產管理、財務管理、全市公共機構節能管理和公務用車管理。

二、部門基本情況

機關事務局共有編制人數24人，其中參照公務員管理的事業單位編制人數19人，事業編制5人。實有人數94人，其中：在職人數25人，離退休人數26人，臨時工48人。

第二部分  樟樹市機關事務局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年機關事務局收入預算總額為922.96萬元，其中財政撥款收入922.96萬元。其中局本級預算總額為427.79萬元，公車服務中心預算總額為495.17萬元。

（二）支出預算情況

2020年機關事務局支出預算總額922.961萬元。

2020年支出預算按用途劃分：工資福利支出200.35萬元，占支出總額的21.7%；對個人和家庭的補助8.09萬元，占支出總額的0.88%；商品服務支出27.53萬元，占支出總額的2.98%；項目支出687萬元，占支出總額的74.43%，其中各項老年人活動經費53萬元。

較上年預算增加21.65萬元。

（三）財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預算數922.96萬元，較上年預算安排的增加21.65萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門機關運行費預算　 542.9　 萬元，比2019年預算增加（減少） 減少1.1萬元，增長（下降）　下降0.2 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額　499　 萬元，其中：政府采購貨物預算　499　萬元、政府采購工程預算 0 　　 萬元、政府采購服務預算　 0 　萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛　 107 輛，其中，一般公務用車　86　輛，執法執勤用車　21 輛。

2020年部門預算安排購置車輛　 20 　輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：　 0 　　　　　　　。

（八）績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目　0 　個，涉及資金　　 萬元；納入績效目標批復試點的項目　 0 個，涉及資金　0 　萬元。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年市機關事務局“三公”經費年初預算安排萬元。其中：

公務接待費8萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：我局有招商引資任務。

公務用車運行維護費456萬元，與上年一致，無增減

第三部分  樟樹市機關事務2020年部門預算表

（詳見附表）

第四部分 　名詞解釋

機關運行費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。