樟樹市司法局2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市司法局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市司法局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市司法局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市司法局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針、政策和法律、 法規(guī),在全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，制定全市司 法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（二）擬定全市法治宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各行業(yè)的法治宣傳教育、依法治理和對外法治 宣傳等工作。
（三）指導(dǎo)和監(jiān)督全市律師、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)市直公職律師工作。
（四）監(jiān)督管理全市的法律援助工作。
（五）監(jiān)督管理全市基層司法所工作，指導(dǎo)、監(jiān)督行政調(diào)解、人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。
（六）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全市社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員的幫教安置工作。
（七）指導(dǎo)、監(jiān)督面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。
（八）負(fù)責(zé)本級人民檢察院人民監(jiān)督員、人民法院人民陪審員選任管理，指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員、人民陪審員選任管理工作。
（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。
（十）指導(dǎo)、管理和監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。
（十一）承辦市政府重大決策和規(guī)范性文件以及以市政府名義簽訂合同的合法性審核工作，；承辦規(guī)范性文件清理工作；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處和市政府各部門規(guī)范 性文件備案審核工作。
（十二）承辦市政府的行政復(fù)議工作，受市政府委托代理行政應(yīng)訴；指導(dǎo)全市的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作，組織開展行政執(zhí)法監(jiān)督工作。
（十三）組織開展和指導(dǎo)法制理論研究、交流和培訓(xùn)工作。
（十四）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年司法局部門共有預(yù)算單位1個(gè)，包括樟樹市司法局本級。
編制人數(shù)小計(jì)49人,其中：行政編制人數(shù)42人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)7人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)44人,其中：在職人數(shù)小計(jì)44人,行政在職人數(shù)37人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)7人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)24人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 樟樹市司法局2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市司法局部門2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年樟樹市司法局部門收入預(yù)算總額為905.52萬元,較上年預(yù)算安排減少35.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入855.52萬元,較上年預(yù)算安排減少33.28萬元；其他收入50萬元，較上年預(yù)算安排增加50萬元；國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少52.47萬元.
（二）支出預(yù)算情況
2025年樟樹市司法局部門支出預(yù)算總額為905.52萬元,較上年預(yù)算安排減少35.75萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出855.52萬元,較上年預(yù)算安排減少33.28萬元;其中：工資福利支出679.13萬元,商品和服務(wù)支出144.64萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.75萬元,資本性支出2萬元；。項(xiàng)目支出50萬元,較上年預(yù)算安排減少30萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出50萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出658.77萬元,較上年預(yù)算安排減少45.5萬元;社會保障和就業(yè)支出96.72萬元,較上年預(yù)算安排增加6.77萬元;衛(wèi)生健康支出42.23萬元,較上年預(yù)算安排增加1.31萬元;住房保障支出57.79萬元,較上年預(yù)算安排增加4.12萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出679.13萬元,較上年預(yù)算安排減少32.05萬元;商品和服務(wù)支出144.64萬元,較上年預(yù)算安排增加74.29萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.75萬元,較上年預(yù)算安排增加4.82萬元;資本性支出2萬元,較上年預(yù)算安排減少0.35萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年樟樹市司法局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額855.52萬元,較上年預(yù)算安排減少33.28萬元;
按支出功能科目劃分：公共安全支出658.77萬元,社會保障和就業(yè)支出96.72萬元,衛(wèi)生健康支出42.23萬元,住房保障支出57.79萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出855.52萬元,較上年預(yù)算安排減少33.28萬元;其中：工資福利支出679.13萬元,商品和服務(wù)支出144.64萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.75萬元，資本性支出2萬元。項(xiàng)目支出50萬元,較上年預(yù)算安排減少30萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出50萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年樟樹市司法局部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算855.52萬元，比2024年預(yù)算減少33.28萬元，下降3.7%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額2萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算2萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購工程預(yù)算0萬元”)
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無購置相關(guān)車輛。
（九）“司法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目情況說明
（1）項(xiàng)目概述。開設(shè)司法專項(xiàng)項(xiàng)目是為了提高全民素質(zhì)，推進(jìn)依法治國基本方略，建設(shè)社會主義法治國家。法治宣傳教育的基本任務(wù)是：普及憲法和法律法規(guī)知識，宣傳立法、執(zhí)法、司法、守法等法治實(shí)踐活動(dòng)，弘揚(yáng)社會主義法治精神，建設(shè)社會主義法治文化，推動(dòng)全社會樹立法治意識，推進(jìn)科學(xué)立法、嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。樟樹市政府抄告單。
（3）實(shí)施主體。樟樹市司法局。
（4）實(shí)施方案。制定“八五”普法規(guī)劃，將學(xué)習(xí)宣傳實(shí)施憲法和民法典擺在更加突出位置，融入立法、執(zhí)法、司法和法律服務(wù)各環(huán)節(jié)、全過程。健全完善“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任工作機(jī)制，突出以案釋法、“智慧普法”。鞏固提升全市法治文化建設(shè)成果。深化基層依法治理和法治創(chuàng)建，適時(shí)召開全市法治鄉(xiāng)村建設(shè)現(xiàn)場會。推進(jìn)農(nóng)村“法律明白人”數(shù)量和質(zhì)量雙達(dá)標(biāo)。
（5）實(shí)施周期。2024年1月至2024年12月。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目總金額80萬。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)。公民的誠信意識、法治觀念和契約精神基本形成，法治社會建設(shè)取得明顯進(jìn)展；依法治理和法治創(chuàng)建工作扎實(shí)推進(jìn)，法治化建設(shè)成效明顯，全社會厲行法治的積極性和主動(dòng)性明顯增強(qiáng)。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年樟樹市司法局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排3.7萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年無增減，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待1.7萬元,比上年減少0.65萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行2萬元,比上年無增減，主要原因是：與上年安排保持一致。。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年無增減，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）事業(yè)單位醫(yī)療支出：指由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）住房公積金支出：指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
