目    錄

第一部分  樟樹市司法局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  樟樹市司法局概況(含公證處)

一、部門主要職能

司法局機關內設 11 個職能科，包括：政工室、辦公室、 律師工作股、公證工作股、法律援助工作股、法治宣傳股、 基層工作股、社區矯正工作股、司法鑒定工作股、行政復議 應訴股、行政執法監督股。1個事業單位

主要職責： 

（一）貫徹執行國家司法行政工作的方針、政策和法律、 法規,在全市經濟社會發展總體規劃的框架內，制定全市司 法行政工作發展規劃并組織實施。

（二）擬定全市法治宣傳教育規劃并組織實施，指導各 鄉鎮(街道)、各行業的法治宣傳教育、依法治理和對外法治 宣傳等工作。

（三）指導和監督全市律師、公證工作并承擔相應責任， 指導、管理和協調市直公職律師工作。

（四）監督管理全市的法律援助工作。

（五）監督管理全市基層司法所工作，指導、監督行政 調解、人民調解、基層法律服務工作。

（六）指導、監督和管理全市社區矯正工作和刑滿釋放 人員的幫教安置工作。

（七）指導、監督面向社會服務的司法鑒定工作。

（八）負責本級人民檢察院人民監督員、人民法院人民 陪審員選任管理，指導全市人民監督員、人民陪審員選任管 理工作。

（九）指導、監督全市司法行政系統的隊伍建設和思想 作風、工作作風建設。

（十）指導、管理和監督全市司法行政系統服裝和警車 管理工作，指導、監督全市司法行政系統計劃財務工作。

（十一）承辦市政府重大決策和規范性文件以及以市政 府名義簽訂合同的合法性審核工作，；承辦規范性文件清理 工作；承辦鄉鎮人民政府、街道辦事處和市政府各部門規范 性文件備案審核工作。

（十二）承辦市政府的行政復議工作，受市政府委托代 理行政應訴；指導全市的行政復議、行政應訴工作，組織開 展行政執法監督工作。

（十三）組織開展和指導法制理論研究、交流和培訓工 作。 （十四）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，樟樹市司法局2022年年末實有人數 66 人，其中行政編制40人，機關工勤編制0人，在職人員 46 人，退休人員21人。樟樹市公證處2022年末實有人數5人，其中事業編制8人，在職人員5人，退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1340.81萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年增加176.04萬元，增長15.11%；本年收入合計1340.81萬元，較2021年增加176.04萬元，增長15.11%，主要原因是：人員增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1340.81萬元，占 100 %；事業收入  0 萬元，占 0 %；經營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占0  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1340.81萬元，其中本年支出合計1340.81萬元，較2021年增加176.04萬元，增長15.11%，主要原因是：人員增加。

本年支出的具體構成為：基本支出1340.81萬元，占 100 %；項目支出 0  萬元，占 0  %；經營支出   0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為693.2 萬元，決算數為1340.81萬元，完成年初預算的193.42%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為693.2萬元，決算數為1340.81萬元，完成年初預算的193.42%，主要原因是：人員增加，工資福利支出增加，各項業務工作業務量增加，專項經費支出增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1340.81 萬元，其中：

（一）工資福利支出735.04萬元，較2021年增加5.77萬元，增加0.79%，主要原因是：新增人員。

（二）商品和服務支出169.95萬元，較2021年增加7.01萬元，增加4.3%，主要原因是：印刷費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出25.6萬元，較2021年增加21.04萬元，增加92.46 %，主要原因是：人員增加。

（四）資本性支出11.39萬元，較2021年減少5.77萬元。主要原因是：厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為8.34萬元，決算數為4.59萬元，完成預算的55.04 %，決算數較2021年減少0.36萬元，下降7.27%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0  萬元，增長0  %。

（二）公務接待費支出年初預算數為4.34萬元，決算數為 1.99萬元，完成預算的45.85 %，決算數較2021年減少0.24 萬元，減少10.76%，主要原因是：公務接待人數減少。全年國內公務接待39批，累計接待 232人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出2.6萬元，其中公務用車購置年初預算數為4萬元，決算數為2.6萬元，完成預算的 65%，決算數較2021年減少0.13萬元，降低4.76%，主要原因是：厲行節約。全年購置公務用車 0 輛，公車保有量為2輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出 181.34萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加1.24 萬元，增加0.69%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額11.39萬元，其中：政府采購貨物支出11.39萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。 根據預算績效管理要求，我部門組織對 2022 年度一般 公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個 二級項目 1 個，共涉及資金 10 萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果 部門決算中項目績效自評結果為優，法律援助工作項目 實施后，經費到位及時，經費支出合理合規，法律援助結案 率 100%，受援對象滿意度 100%，實現了預定的績效目標。 項目設立依據充分，并且目標明確，符合中央有關加強法律 援助工作的要求，在推進依法治市進程、維護社會和諧穩定 中發揮了重要作用。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按 現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公 共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上 級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收 入”等以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本 年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的 結余資金。

四、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年 繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日 常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作 任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因 公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其 中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、 伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費 反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料 費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映 單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務 員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金， 包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用 材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用 車運行維護費以及其他費用等。 ……

九、一般公共服務（類）XX 事務（款）行政運行（項）： 主要反映用于局機關和參照公務員法管理的局屬事業單位 用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、一般公共服務（類）XX 事務（款）機關服務（項）： 主要反映用于局機關服務中心人員工資、辦公樓日常維修維 護等后勤保障服務支出。

十一、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）： 主要反映用于局機關、局屬事業單位去世人員撫恤金支出。

第五部分  附件