目 錄
第一部分 樟樹市司法局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市司法局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市司法局 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市司法局概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī),在全市經濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內，制定全市司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（二）擬定全市法治宣傳教育規(guī)劃并組織實施，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各行業(yè)的法治宣傳教育、依法治理和對外法治宣傳等工作。
（三）指導和監(jiān)督全市律師、公證工作并承擔相應責任，指導、管理和協(xié)調市直公職律師工作。
（四）監(jiān)督管理全市的法律援助工作。
（五）監(jiān)督管理全市基層司法所工作，指導、監(jiān)督行政調解、人民調解、基層法律服務工作。
（六）指導、監(jiān)督和管理全市社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員的幫教安置工作。
（七）指導、監(jiān)督面向社會服務的司法鑒定工作。
（八）負責本級人民檢察院人民監(jiān)督員、人民法院人民陪審員選任管理，指導全市人民監(jiān)督員、人民陪審員選任管理工作。
（九）指導、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和思想作風、工作作風建設。
（十）指導、管理和監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)計劃財務工作。
（十一）承辦市政府重大決策和規(guī)范性文件以及以市政府名義簽訂合同的合法性審核工作，；承辦規(guī)范性文件清理工作；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處和市政府各部門規(guī)范性文件備案審核工作。
（十二）承辦市政府的行政復議工作，受市政府委托代理行政應訴；指導全市的行政復議、行政應訴工作，組織開展行政執(zhí)法監(jiān)督工作。
（十三）組織開展和指導法制理論研究、交流和培訓工作。
（十四）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
樟樹市司法局納入本部門2023年部門預算編制范圍的單位一共有2個。機關內設11個職能股室，包括：政工室、辦公室、律師工作股、公證工作股、法律援助工作股、法治宣傳股、基層工作股、社區(qū)矯正工作股、司法鑒定工作股、行政復議應訴股、行政執(zhí)法監(jiān)督股。另有下屬事業(yè)單位1個。
樟樹市司法局人員共有編制43人，其中：行政編制42人，工勤編制1人，在編在崗實有人數(shù)43人。
樟樹市公證處共有編制7人，其中：事業(yè)編制7人，在編在崗實有人數(shù)7人。
第二部分 樟樹市司法局 2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市司法局 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年收入預算1243.72萬元，其中：財政撥款928.49 萬元，占預算收入總額的74.65%，較上年增加43.9%。其他收入62萬元，占預算收入總額4.98%，較上年增長100%。上級補助收入163萬元，占預算收入總額的13.1%，較上年增加100%。上年結轉90.23萬元，占預算收入總額的7.25%，較上年增加100%。
（二）支出預算情況
2023年樟樹市司法局支出預算總額為1243.72萬元,較上年預算安排增加550.52萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出882.62萬元，較上年預算安排增加283.28萬元；其中：工資福利支出728.38萬元、商品和服務支出108.52萬元、對個人和家庭的補助31.73萬元、資本性支出14萬元。項目支出93.86萬元，較上年預算安排增加0萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出1056.95萬元，較上年預算安排增加464.75萬元；社會保障和就業(yè)支出73.57萬元，較上年預算安排增加28.11萬元；衛(wèi)生健康支出51.79萬元，較上年預算安排增加26.62萬元；住房保障支出61.41萬元，較上年預算安排增加31.05萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出728.38萬元，較上年預算安排增加255.64萬元；商品和服務支出108.52萬元，較上年預算安排減少9.91萬元；對個人和家庭的補助31.73萬元，較上年預算安排增加23.56萬元；資本性支出14萬元，較上年預算安排增加14萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年樟樹市司法局財政撥款支出預算總額928.48萬元，較上年預算安排增加283.28萬元；
按支出功能科目劃分：公共安全支出741.72萬元，社會保障和就業(yè)支出73.57萬元，衛(wèi)生健康支出51.79萬元，住房保障支出61.41萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出882.62萬元，較上年預算安排增加283.28萬元；其中：工資福利支出728.38萬元、商品和服務支出108.52萬元、對個人和家庭的補助31.73萬元、資本性支出14萬元。項目支出45.86萬元，較上年預算安排增加0萬元。
（四）政府性基金情況
我局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
我局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算928.49萬元，比2022年預算增加283.28萬元，上升 43.9 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 14 萬元，其中：政府采購貨物預算 14 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年8月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2023年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）“普法宣傳經費”項目情況說明
（1）項目概述。普法宣傳是提高全民素質，推進依法治國基本方略，建設社會主義法治國家的一項基礎性工作。法治宣傳教育的基本任務是：普及憲法和法律法規(guī)知識，宣傳立法、執(zhí)法、司法、守法等法治實踐活動，弘揚社會主義法治精神，建設社會主義法治文化，推動全社會樹立法治意識，推進科學立法、嚴格執(zhí)法、公正司法、全民守法。
（2）立項依據(jù)。樟樹市政府抄告單。
（3）實施主體。樟樹市司法局。
（4）實施方案。制定“八五”普法規(guī)劃，將學習宣傳實施憲法和民法典擺在更加突出位置，融入立法、執(zhí)法、司法和法律服務各環(huán)節(jié)、全過程。健全完善“誰執(zhí)法誰普法”普法責任工作機制，突出以案釋法、“智慧普法”。鞏固提升全市法治文化建設成果。深化基層依法治理和法治創(chuàng)建，適時召開全市法治鄉(xiāng)村建設現(xiàn)場會。推進農村“法律明白人”數(shù)量和質量雙達標。
（5）實施周期。2023年1月至2023年12月。
（6）年度預算安排。項目總金額6.5萬。
（7）績效目標和指標。公民的誠信意識、法治觀念和契約精神基本形成，法治社會建設取得明顯進展；依法治理和法治創(chuàng)建工作扎實推進，法治化建設成效明顯，全社會厲行法治的積極性和主動性明顯增強。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年市司法局 “三公”經費年初預算安排8.72萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有此項工作安排。
公務接待費6.72萬元，比上年增加4.72萬元，主要原因是：人員增加。
公務用車運行維護費2萬元，比上年無增減，主要原因是：公車數(shù)量無變化，每年開銷基本持平。
公務用車購置費0萬元，比上年無增減，主要原因是：沒有安排采購計劃。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）法律援助：指由政府設立的法律援助機構，組織法律援助人員和法律援助志愿者，為規(guī)定范圍內的經濟困難公民或刑事指定辯護案件當事人提供無償?shù)姆蓭椭员Ｕ掀浜戏嘁娴靡詫崿F(xiàn)的一項法律保障制度。
