附件2：

樟樹市司法局(含公證處)2021年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 樟樹市司法局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 樟樹市司法局 2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 樟樹市司法局2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項目績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹市司法局 概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī),在全市經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，制定全市司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（二）擬定全市法治宣傳教育規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各行業(yè)的法治宣傳教育、依法治理和對外法治宣傳等工作。

（三）指導(dǎo)和監(jiān)督全市律師、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)市直公職律師工作。

（四）監(jiān)督管理全市的法律援助工作。

（五）監(jiān)督管理全市基層司法所工作，指導(dǎo)、監(jiān)督行政調(diào)解、人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。

（六）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全市社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員的幫教安置工作。

（七）指導(dǎo)、監(jiān)督面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。

（八）負(fù)責(zé)本級人民檢察院人民監(jiān)督員、人民法院人民陪審員選任管理，指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員、人民陪審員選任管理工作。

（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。

（十）指導(dǎo)、管理和監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)工作。

（十一）承辦市政府重大決策和規(guī)范性文件以及以市政府名義簽訂合同的合法性審核工作，；承辦規(guī)范性文件清理工作；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處和市政府各部門規(guī)范性文件備案審核工作。

（十二）承辦市政府的行政復(fù)議工作，受市政府委托代理行政應(yīng)訴；指導(dǎo)全市的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作，組織開展行政執(zhí)法監(jiān)督工作。

（十三）組織開展和指導(dǎo)法制理論研究、交流和培訓(xùn)工作。

（十四）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

司法局機關(guān)內(nèi)設(shè)11個職能股室，包括：政工室、辦公室、律師工作股、公證工作股、法律援助工作股、法治宣傳股、基層工作股、社區(qū)矯正工作股、司法鑒定工作股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法監(jiān)督股。另有下屬事業(yè)單位1個。

我局人員共有編制43人，其中：行政編制42人，工勤編制1人，在編在崗實有人數(shù)44人。樟樹市公證處共有編制5人，其中：實有在編在崗人數(shù)1人。

第二部分 樟樹市司法局(含公證處) 2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

　2021年支出預(yù)算695.68萬元，其中：財政撥款695.68萬元，占預(yù)算收入總額的100%。較上年增長10.94%。

（二）支出預(yù)算情況

　2021年支出預(yù)算695.68萬元，其中：財政撥款695.68萬元。

2021年支出預(yù)算按用途劃分：工資福利支出476.02萬元，占支出總額68.43%，較上年增加6.73%；對個人和家庭的補助7.15萬元，占支出總額1.03%，較上年增加9.93%；商品服務(wù)支出99.65萬元，占支出總額14.32%，較上年增加3.96%；項目支出112.86萬元，占支出總額16.22%，較上年增加43.22%。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預(yù)算695.68萬元，占預(yù)算支出總額的100%，比上年增長10.94%。

（四）政府性基金情況

我局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算 695.68 萬元，比2020年預(yù)算增加 68.6萬元，增長 10.94 %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額 30 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 30萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實行績效目標(biāo)管理的項目 7 個，涉及資金 149.94 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年市司法局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排司法局6.92萬元。其中：

因公出國（境）費司法局0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有此項工作安排。

公務(wù)接待費4.92萬元，比上年增加0.41萬元，主要原因是：公務(wù)接待費為匯總數(shù)據(jù)，其中包含了司法局機關(guān)和下屬事業(yè)單位樟樹市公證處。

公務(wù)用車運行維護費司法局2萬元，比上年無增減，主要原因是：公車數(shù)量無變化，每年開銷基本持平。。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年無增（減），主要原因是：沒有安排采購計劃。

第三部分 樟樹市司法局 （含公證處）2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

2021年部門預(yù)算公開表(元轉(zhuǎn)萬元).xls部門整體績效目標(biāo)申報表.xlsx項目績效目標(biāo)申報表01.xlsx項目績效目標(biāo)申報表02.xlsx項目績效目標(biāo)申報表03.xlsx項目績效目標(biāo)申報表04.xlsx項目績效目標(biāo)申報表05.xlsx項目績效目標(biāo)申報表06.xlsx項目績效目標(biāo)申報表07.xlsx?