附件2：
樟樹市司法局2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市司法局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市司法局 2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 樟樹市司法局2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市司法局 概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī),在全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，制定全市司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（二）擬定全市法治宣傳教育規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各行業(yè)的法治宣傳教育、依法治理和對外法治宣傳等工作。
（三）指導(dǎo)和監(jiān)督全市律師、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)市直公職律師工作。
（四）監(jiān)督管理全市的法律援助工作。
（五）監(jiān)督管理全市基層司法所工作，指導(dǎo)、監(jiān)督行政調(diào)解、人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。
（六）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全市社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員的幫教安置工作。
（七）指導(dǎo)、監(jiān)督面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。
（八）負(fù)責(zé)本級人民檢察院人民監(jiān)督員、人民法院人民陪審員選任管理，指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員、人民陪審員選任管理工作。
（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。
（十）指導(dǎo)、管理和監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)工作。
（十一）承辦市政府重大決策和規(guī)范性文件以及以市政府名義簽訂合同的合法性審核工作，；承辦規(guī)范性文件清理工作；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處和市政府各部門規(guī)范性文件備案審核工作。
（十二）承辦市政府的行政復(fù)議工作，受市政府委托代理行政應(yīng)訴；指導(dǎo)全市的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作，組織開展行政執(zhí)法監(jiān)督工作。
（十三）組織開展和指導(dǎo)法制理論研究、交流和培訓(xùn)工作。
（十四）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
司法局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)11個職能股室，包括：政工室、辦公室、律師工作股、公證工作股、法律援助工作股、法治宣傳股、基層工作股、社區(qū)矯正工作股、司法鑒定工作股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法監(jiān)督股。
我局人員共有編制43人，其中：行政編制42人，工勤編制1人，在編在崗44人，離退休人員17人。
第二部分 樟樹市司法局 2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年支出預(yù)算627.08萬元，其中：財政撥款627.08萬元，占預(yù)算收入總額的100%。較上年增長7.56%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年支出預(yù)算627.08萬元，其中：財政撥款627.08萬元。
2019年支出預(yù)算按用途劃分：工資福利支出445.99萬元，占支出總額71.12%，較上年增長1.6%；對個人和家庭的補(bǔ)助6.44萬元，占支出總額1.08%，較上年增加9.47%；商品服務(wù)支出95.85萬元，占支出總額15.29%，較上年減少0.03%；項目支出78.8萬元，占支出總額12.57%，較上年增加85.4%。
（三）財政撥款支出情況
2020年財政撥款支出預(yù)算627.08萬元，占預(yù)算支出總額的100%，比上年增長7.56%。
（四）政府性基金情況
我局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算627.08 萬元，比2019年預(yù)算增加（減少） 44.1 萬元，增長7.56 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額 50 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50 萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實行績效目標(biāo)管理的項目0 個，涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年市司法局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排司法局6.51萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)司法局0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有此項工作安排。
公務(wù)接待費(fèi)司法局4.51萬元，比上年減0.92萬元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定及公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，減少了一些公務(wù)接待安排。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)司法局2萬元，比上年無增減，主要原因是：公車數(shù)量無變化，每年開銷基本持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年無增（減），主要原因是：沒有安排采購計劃。
第三部分 樟樹市司法局 2020年部門預(yù)算表
至少八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
