目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
司法局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)11個職能科，包括：政工室、辦公室、律師工作股、公證工作股、法律援助工作股、法治宣傳股、基層工作股、社區(qū)矯正工作股、司法鑒定工作股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法監(jiān)督股。
主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī),在全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，制定全市司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（二）擬定全市法治宣傳教育規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各行業(yè)的法治宣傳教育、依法治理和對外法治宣傳等工作。
（三）指導(dǎo)和監(jiān)督全市律師、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)市直公職律師工作。
（四）監(jiān)督管理全市的法律援助工作。
（五）監(jiān)督管理全市基層司法所工作，指導(dǎo)、監(jiān)督行政調(diào)解、人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。
（六）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全市社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員的幫教安置工作。
（七）指導(dǎo)、監(jiān)督面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。
（八）負(fù)責(zé)本級人民檢察院人民監(jiān)督員、人民法院人民陪審員選任管理，指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員、人民陪審員選任管理工作。
（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。
（十）指導(dǎo)、管理和監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)工作。
（十一）承辦市政府重大決策和規(guī)范性文件以及以市政府名義簽訂合同的合法性審核工作，；承辦規(guī)范性文件清理工作；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處和市政府各部門規(guī)范性文件備案審核工作。
（十二）承辦市政府的行政復(fù)議工作，受市政府委托代理行政應(yīng)訴；指導(dǎo)全市的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作，組織開展行政執(zhí)法監(jiān)督工作。
（十三）組織開展和指導(dǎo)法制理論研究、交流和培訓(xùn)工作。
（十四）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。本部門2018年年末編制人數(shù)43人，其中行政編制42人，事業(yè)編制0人，機(jī)關(guān)工勤編制1人；年末實有人數(shù)48人，其中在職人員48人，離休人員 0人，退休人員15人。
第二部分 2018 年度部門決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
無
第三部分 2018 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計760萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年增加145.2萬元，增長23.6%；本年收入合計760萬元，較2017年增加145.2萬元，增長23.6 %，主要原因是：人員增加，工資福利增加，專項經(jīng)費(fèi)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入760萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計760萬元，其中本年支出合計760萬元，較2017年增加145.2萬元，增長23.6%，主要原因是人員增加，工資福利增加，專項經(jīng)費(fèi)增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出760萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。0
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為578.57萬元，決算數(shù)為760萬元，完成年初預(yù)算的131.3%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，主要原因是：……。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為578.57萬元，決算數(shù)為760萬元，完成年初預(yù)算的131.3%，主要原因是：人員增加，工資福利支出增加，各項業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)量增加，專項經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出760萬元，其中：
（一）工資福利支出479.51萬元，較2017年增加68.74萬元，增長16.73 %，主要原因是：工資福利增加，獎金增加。
（二）商品和服務(wù)支出140.86萬元，較2017年增加10.85萬元，增長8.34%，主要原因是：工作業(yè)務(wù)增加，差旅費(fèi)增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出23.57萬元，較2017年減少15.78萬元，下降40.1%，主要原因是：退休人員工資社保局統(tǒng)一發(fā)放，不由我局發(fā)放。
（四）其他資本性支出16.06萬元，較2017年減少18.6萬元，下降53.7%，主要原因是：2018年度政府采購支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為4.45萬元，完成預(yù)算的37.08%，決算數(shù)較2017年增加0.59萬元，增加13.3%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：我局無因公出國（境）安排，所以無支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為2.52萬元，完成預(yù)算的25.2%，決算數(shù)較2017年增加0.49萬元，增加24.1%。主要原因是：調(diào)研督查相較去年有所增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.93萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加0萬元，增長0%。主要原因是：公車改革后，我局未購買新的公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為 1.93萬元，完成預(yù)算的96.5%，決算數(shù)較2017年增加0.1萬元，增加5.4%。主要原因是：因工作需要，下鄉(xiāng)出差相較去年有所增長。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出760萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2017年增加145.2萬元，增長23.6%，主要原因是：人員增加，工資福利支出增加，專項經(jīng)費(fèi)支出增加。
（七）政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額34.66萬元，其中：政府采購貨物支出34.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%。（市省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
無
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反應(yīng)的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
十、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
……
十五、一般公共服務(wù)（類）XX事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：主要反應(yīng)用于局機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的局屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
十六、一般公共服務(wù)（類）XX事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：主要反應(yīng)用于局機(jī)關(guān)服務(wù)中心人員工資、辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)支出。
……
十八、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：主要反應(yīng)用于局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位去世人員撫恤金支出。
……
（名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度規(guī)定、政府收支分類科目規(guī)定為準(zhǔn)，部門可在此基礎(chǔ)上適當(dāng)細(xì)化。）
附件：
