目    錄

第一部分  樟樹市社會福利院概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市社會福利院2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分 樟樹市社會福利院2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市社會福利院概況

一、部門主要職責

（一）按照國家有關政策，擬定老人、殘疾人、孤殘兒童、精神病人等社會福利事業單位工作的方針，政策、法規和發展規劃，并監督執行。
    （二）協助政府有關部門和社會團體做好老年人、殘疾人的社會福利工作，開展老年人和殘疾人的權益保護工作。
    （三）協助社會福利事業單位開展康復工作，組織社會福利事業單位管理人員、康復技術人員的培訓工作。
    （四）協助社會福利事業單位規范化管理及開展自費收養、生產經營等各項工作。
    （五）協助殘疾兒童福利事業單位開展特殊教育工作。
    （六）協助孤兒的助養、助學、助醫工作，協助有關部門做好孤兒收養工作。
    （七）協調其他有關社會福利事業工作。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為樟樹社會福利院,內設4個部門，分別為行政管理部、醫療服務部、安全保障部、后勤保障部。

本部門2024年年末編制人數10人，其中行政編制0人，事業編制10人；年末實有人數10人，其中行政在職人員0人，事業人員10人。

第二部分  樟樹市社會福利院2025年部門預算表

詳見附表：

    第三部分  樟樹市社會福利院部門2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年社會福利院部門收入預算總額為605.07萬元,較上年預算安排減少26.44萬元，其中：財政撥款收入  213.99萬元,較上年預算安排減少14.08萬元；事業單位事業收入391.08萬元,較上年預算安排減少12.36萬元。                                                                                                                                                                                                                     

（二）支出預算情況

2025年社會福利院部門支出預算總額為605.07萬元,較上年預算安排減少26.44萬元。其中：

按支出經濟分類科目劃分：基本支出 153.99萬元,較上年預算安排減14.08萬元;其中：工資福利支出131.85萬元,商品和服務支出7.18萬元,對個人和家庭的補助14.66 萬元,資本性支出0.3萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出585.27萬元，較上年預算減少24.29萬元，衛生健康支出8.32萬元，較上年預算減少0.89萬元，住房保障支出11.48萬元，較上年預算減少1.25萬元 。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出131.85萬元,較上年預算安排減少14.72萬元;商品和服務支出7.18萬元,較上年預算安排減少0.7萬元;對個人和家庭的補助14.66萬元,較上年預算安排增加1.37萬元;資本性支出0.3萬元,較上年預算安排減少0.03萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年社會福利院部門財政撥款支出預算總額213.99萬元,較上年預算安排減少14.08萬元;其中社會保障和就業支出194.19萬元，較上年預算減少11.93萬元；衛生健康支出8.32萬元，較上年預算減少0.89萬元；住房保障支出11.48萬元，較上年預算減少1.26萬元。

（四）政府性基金情況

2025年樟樹市社會福利院無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

2025年樟樹市社會福利院無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算7.48萬元，比2024年預算減少0.73萬元，下降8.89%，主要原因是按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0.3萬元,其中: 政府采購貨物預算0.3萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年9月30日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）樟樹市社會福利院項目情況說明

2025年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金60萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。

1.福利院給養經費

（1）項目概述：三無老人生活費、孤兒生活費

（2）立項依據：三無老按每人每月600元、孤殘兒童按每人每月1200元安排生活費，另按每人每年600元安排水電醫療護理等公用支出，包干。按上年數安排。

（3）實施主體：樟樹社會福利院

（4）實施方案：依據文件實施

（5）實施周期：一年

（6）年度預算安排：60萬

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年社會福利院部門"三公"經費財政撥款安排 0.5   萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是： 無     。

公務接待0.5萬元,比上年減0.05萬元，主要原因是：   經費減少   。

公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無 。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

第四部分   名詞解釋

1、三無老人是指沒有勞動能力、沒有收入來源、沒有法定贍養人或扶養人的老年人，是最困難、自救能力最差的社會群體。老人，指的是上年紀了的人或較老的人，或者上了年紀的父母或祖父母，我國實行健康檔案以來對老人的定義是大于或等于65歲老人，實行老年人特殊管理。

2、殘疾孤兒是指失去父母、查找不到生父母且患殘疾的兒童，包括社會散居殘疾孤兒和兒童福利機構內撫養的殘疾孤兒。殘疾是指0-18周歲持有殘疾證或0-6歲（不滿7周歲）持有縣級以上醫院出具的殘疾診斷證明。

3、社會保障和就業支出：是指政府用于社會保障與就業方面的支出，具體包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低社會保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活補助、紅十字會事務等方面的支出。