目 錄
第一部分 樟樹(shù)市民政局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹(shù)市民政局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹(shù)市民政局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)市民政局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
民政工作主要圍繞“三最一專”開(kāi)展：一是最底線的民生保障。主要是保障低收入困難群眾、孤兒棄嬰、生活困難殘疾人和重度殘疾人、生活無(wú)著的流浪乞討人員等特殊困難群體的衣食冷暖，對(duì)留守和困境兒童、留守老年人等群體給予必要的關(guān)愛(ài)或監(jiān)護(hù)，統(tǒng)籌推進(jìn)慈善與福彩事業(yè)發(fā)展。二是最基本的社會(huì)服務(wù)。主要包括提供基本養(yǎng)老服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展；婚姻登記服務(wù)、殯葬管理服務(wù)等方面。三是最基礎(chǔ)的社會(huì)治理。負(fù)責(zé)全市性社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查，承擔(dān)社會(huì)組織信息管理工作，參與指導(dǎo)全市社會(huì)組織黨建工作。四是最悠久的專項(xiàng)行政管理。主要是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)行政區(qū)劃、地名命名、更名的審核、報(bào)批，做好界樁、界線的維護(hù)管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年市民政部門(mén)共有預(yù)算單位 3 個(gè)，包括市民政局本級(jí)和 2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：樟樹(shù)市民政局本級(jí)、樟樹(shù)市社會(huì)福利院、樟樹(shù)市殯葬服務(wù)所。
編制人數(shù)小計(jì)73人,其中：行政編制人數(shù)17人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)48人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)12人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)133人,其中：在職人數(shù)小計(jì)66人,行政在職人數(shù)10人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)44人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)12人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)61人,遺屬人數(shù)6人。
第二部分 樟樹(shù)市民政局2025年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 樟樹(shù)市民政局部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年樟樹(shù)市民政部門(mén)收入預(yù)算總額為13491.23 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 1413.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 13491.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 1413.75萬(wàn)元;事業(yè)收入 2549.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 698.32 萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入 1400 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 1400 萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年樟樹(shù)市民政局部門(mén)支出預(yù)算總額為13491.23 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1413.75 萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1068.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 1399.44 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 845.83 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出133.51萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 88.54萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 8473.97 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3963.39萬(wàn)元;其中：其他支出1400萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出11961.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 2094.84 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 54.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 6.06 萬(wàn)元;住房保障支出 74.82 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 10.89 萬(wàn)元；其他支出 1400 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加685.92 萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出854.83 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少66.97 萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出 133.51 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 77.79 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 88.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 6.34 萬(wàn)元;資本性支出 0.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 2.43 萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年樟樹(shù)市民政局部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 13491.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1413.75 萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出11961.88萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 54.53萬(wàn)元,住房保障支出 74.82 萬(wàn)元,其他支出 1400 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1068.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 1399.44 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 845.83 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出133.51萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 88.54萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 8473.97 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3963.39萬(wàn)元;其中：其他支出1400萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2025年樟樹(shù)市民政局部門(mén)政府性基金支出預(yù)算為0 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年樟樹(shù)市民政局部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算133.81 萬(wàn)元，比2025年（上年）預(yù)算增加75.36 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 56.31 %，主要原因是 今年工作經(jīng)費(fèi)納入了公用經(jīng)費(fèi)核算 。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0.3萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.3萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年2月12日, 部門(mén)共有車(chē)輛 11輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù) 2 輛。
2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú) 。
（九）殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼項(xiàng)目情況說(shuō)明
1）項(xiàng)目概述:困難殘疾人生活補(bǔ)貼。具有樟樹(shù)市戶籍且持有第二代中華人民共和國(guó)殘疾人證，享受了城鄉(xiāng)低保的且殘疾等級(jí)被評(píng)定為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)的各類殘疾人。
重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。具有樟樹(shù)市戶籍且持有第二代中華人民共和國(guó)殘疾人證，殘疾等級(jí)被評(píng)定為一級(jí)、二級(jí)的各類重度殘疾人。
符合條件的殘疾人，可同時(shí)申領(lǐng)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。既符合殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼條件，又符合老年、因公致殘、離休等福利性生活補(bǔ)貼（津貼）、護(hù)理補(bǔ)貼（津貼）條件的殘疾人，可擇高申領(lǐng)其中一類生活補(bǔ)貼（津貼）、護(hù)理補(bǔ)貼（津貼）。享受孤兒基本生活保障政策的殘疾兒童不享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼，可享受重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼不計(jì)入城鄉(xiāng)最低生活保障家庭的收入。領(lǐng)取工傷保險(xiǎn)生活護(hù)理費(fèi)、納入特困人員供養(yǎng)保障（指“五保”和“三無(wú)”人員）的殘疾人不享受殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼。
2）立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2015〕52號(hào)）、《民政部中國(guó)殘聯(lián)關(guān)于貫徹落實(shí)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼制度有關(guān)政策銜接問(wèn)題的通知》(民發(fā)〔2016〕99號(hào)）、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于加大城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困力度的意見(jiàn)》（贛發(fā)[2018]7號(hào)）等文件要求，解決殘疾人特殊生活困難和長(zhǎng)期照護(hù)困難，這是保障殘疾人生存發(fā)展權(quán)益的重要舉措，對(duì)全面建成小康社會(huì)具有重要意義。
3）實(shí)施主體:殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼項(xiàng)目由樟樹(shù)市民政局為項(xiàng)目實(shí)施單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體實(shí)施的監(jiān)督管理。
4）實(shí)施方案：依據(jù)《宜春市民政局宜春市財(cái)政局關(guān)于做好2024年城鄉(xiāng)困難群眾提標(biāo)提補(bǔ)工作的通知》（宜民字〔2024〕31號(hào)）。
5）實(shí)施周期：2025年。
6）年度預(yù)算安排：1483.24萬(wàn)元。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年樟樹(shù)市民政局部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 8.8 萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó) 0 萬(wàn)元,比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待7.8萬(wàn)元,比上年增2.85 萬(wàn)元，主要原因是： 經(jīng)費(fèi)做了調(diào)整 。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行 1 萬(wàn)元,比上年增0 萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0萬(wàn)元,比上年增（減）0 萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
（一）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）2080201行政運(yùn)行：反映單位的基本支出。
（三）2080502退休費(fèi)：反映退休人員基本退休費(fèi)及退休津補(bǔ)貼。
（四）2101102醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助：反映行政事業(yè)單位退休人員單位負(fù)擔(dān)的醫(yī)保補(bǔ)助金。
（五）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位負(fù)擔(dān)的在職職工住房公積金方面的支出。
（六）2082701其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映行政事業(yè)單位負(fù)擔(dān)的在職職工工傷保險(xiǎn)方面的支出。
（七）2082702其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映行政事業(yè)單位負(fù)擔(dān)的在職職工失業(yè)保險(xiǎn)方面的支出。
