目    錄

第一部分  樟樹市民政局概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市民政局2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 樟樹市民政局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市民政局概況

一、部門主要職責

民政工作主要圍繞“三最一專”開展：一是最底線的民生保障。主要是保障低收入困難群眾、孤兒棄嬰、生活困難殘疾人和重度殘疾人、生活無著的流浪乞討人員等特殊困難群體的衣食冷暖，對留守和困境兒童、留守老年人等群體給予必要的關(guān)愛或監(jiān)護，統(tǒng)籌推進慈善與福彩事業(yè)發(fā)展。二是最基本的社會服務(wù)。主要包括提供基本養(yǎng)老服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展；婚姻登記服務(wù)、殯葬管理服務(wù)等方面。三是最基礎(chǔ)的社會治理。負責全市性社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查，承擔社會組織信息管理工作，參與指導(dǎo)全市社會組織黨建工作。四是最悠久的專項行政管理。主要是負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)行政區(qū)劃、地名命名、更名的審核、報批，做好界樁、界線的維護管理工作。二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年樟樹市民政局共有預(yù)算單位 1 個，包括樟樹市民政局本級。內(nèi)設(shè)1個副科級事業(yè)單位社會救助中心（未成年人保護中心）和8個股（室），分別為：辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利（未成年人保護）股、社會事務(wù)和基層服務(wù)股、社會組織管理股、慈善事業(yè)股（有獎募捐委員會辦公室）、老齡工作股。

編制人數(shù)小計51人,其中：行政編制人數(shù)13人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)38人。實有人數(shù)小計44人,其中：在職人數(shù)小計44人,行政在職人數(shù)9人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)35人。退休人數(shù)小計44人,遺屬人數(shù)6人。

第二部分  樟樹市民政局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市民政局部門2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年樟樹市民政局收入預(yù)算總額為10017.27萬元,較上年預(yù)算安排減少1919.35 萬元，其中：財政撥款收入    10017.27萬元,較上年預(yù)算安排減少1919.35 萬元;上級補助收入 1400 萬元,較上年預(yù)算安排增加100萬元；。                                                                                                                                                                                                                       

（二）支出預(yù)算情況

2025年樟樹市民政局支出預(yù)算總額為10017.27萬元,較上年預(yù)算安排增加減少1919.35萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出803.3萬元,較上年預(yù)算安排增加14.97萬元;其中：工資福利支出611.4萬元,商品和服務(wù)支出126.33萬元,對個人和家庭的補助65.57萬元。項目支出7813.97萬元,較上年預(yù)算安排減少1368.69萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出8523.42萬元,較上年預(yù)算安排減少1359.46萬元;衛(wèi)生健康支出  39.64萬元,較上年預(yù)算安排增加10.46萬元;住房保障支出 54.22萬元,較上年預(yù)算安排減少4.71萬元；其他支出1400  萬元,較上年預(yù)算安排增加856.72萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 611.4萬元,較上年預(yù)算安排減少52.92萬元;商品和服務(wù)支出126.33萬元,較上年預(yù)算安排增加78.49萬元;對個人和家庭的補助  65.57  萬元,較上年預(yù)算安排減少 7.71萬元；資本性支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排減少 2.4萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年樟樹市民政局財政撥款支出預(yù)算總額  10017.27萬元,較上年預(yù)算安排減少1919.35萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出8523.42  萬元,衛(wèi)生健康支出39.64萬元,住房保障支出 54.22萬元,其他支出1400萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出803.3萬元,較上年預(yù)算安排增加14.97萬元;其中：工資福利支出 611.4萬元,商品和服務(wù)支出 126.33萬元,對個人和家庭的補助 65.57  萬元。項目支出7813.97萬元,較上年預(yù)算安排減少  1368.69萬元。

（四）政府性基金情況

2025年樟樹市民政局政府性基金支出預(yù)算為0萬元。

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年樟樹市民政局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為 0萬元。

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算126.33 萬元，比2024年（上年）預(yù)算增加76.09萬元，增長60.23 %，主要原因是經(jīng)費調(diào)整。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額7.4萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算7.4 萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

（九）殘疾人兩項補貼項目情況說明

1）項目概述:困難殘疾人生活補貼。具有樟樹市戶籍且持有第二代中華人民共和國殘疾人證，享受了城鄉(xiāng)低保的且殘疾等級被評定為一級、二級、三級、四級的各類殘疾人。

重度殘疾人護理補貼。具有樟樹市戶籍且持有第二代中華人民共和國殘疾人證，殘疾等級被評定為一級、二級的各類重度殘疾人。

符合條件的殘疾人，可同時申領(lǐng)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼。既符合殘疾人兩項補貼條件，又符合老年、因公致殘、離休等福利性生活補貼（津貼）、護理補貼（津貼）條件的殘疾人，可擇高申領(lǐng)其中一類生活補貼（津貼）、護理補貼（津貼）。享受孤兒基本生活保障政策的殘疾兒童不享受困難殘疾人生活補貼，可享受重度殘疾人護理補貼。殘疾人兩項補貼不計入城鄉(xiāng)最低生活保障家庭的收入。領(lǐng)取工傷保險生活護理費、納入特困人員供養(yǎng)保障（指“五保”和“三無”人員）的殘疾人不享受殘疾人兩項補貼。

2）立項依據(jù):根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發(fā)〔2015〕52號）、《民政部中國殘聯(lián)關(guān)于貫徹落實殘疾人兩項補貼制度有關(guān)政策銜接問題的通知》(民發(fā)〔2016〕99號）、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于加大城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困力度的意見》（贛發(fā)[2018]7號）等文件要求，解決殘疾人特殊生活困難和長期照護困難，這是保障殘疾人生存發(fā)展權(quán)益的重要舉措，對全面建成小康社會具有重要意義。

3）實施主體:殘疾人兩項補貼項目由樟樹市民政局為項目實施單位，負責項目整體實施的監(jiān)督管理。

4）實施方案：依據(jù)《宜春市民政局宜春市財政局關(guān)于做好2024年城鄉(xiāng)困難群眾提標提補工作的通知》（宜民字〔2024〕31號）。

5）實施周期：2025年。

6）年度預(yù)算安排：1483.24萬元。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年樟樹市民政局"三公"經(jīng)費財政撥款安排 6.3   萬元，其中：

因公出國 0 萬元,比上年增 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。

公務(wù)接待 5.3 萬元,比上年增 2.9 萬元，主要原因是： 經(jīng)費調(diào)整。

公務(wù)用車運行 1 萬元,比上年增 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增 0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）2080201行政運行：反映單位的基本支出。

（三）2080502退休費：反映退休人員基本退休費及退休津補貼。

（四）2101102醫(yī)療費補助：反映行政事業(yè)單位退休人員單位負擔的醫(yī)保補助金。

（五）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位負擔的在職職工住房公積金方面的支出。

（六）2082701其他社會保障繳費：反映行政事業(yè)單位負擔的在職職工工傷保險方面的支出。

（七）2082702其他社會保障繳費：反映行政事業(yè)單位負擔的在職職工失業(yè)保險方面的支出。