樟樹市民政局2024年部門預(yù)算公開

目    錄

第一部分 樟樹市民政局概況

 一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 樟樹市民政局2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹市民政局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分  樟樹市民政局概況

一、單位主要職責(zé)

（一）研究制定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究擬訂民政工作相關(guān)政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)民政工作的改革與發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)全市社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查，并按照管轄權(quán)限進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察；承擔(dān)社會(huì)組織信息管理工作；參與指導(dǎo)全市社會(huì)組織黨建工作。

（三）組織實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、精減退老職工救助工作；牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)村脫貧攻堅(jiān)兜底保障和城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作；負(fù)責(zé)全市流浪乞討人員救助管理工作；監(jiān)督社會(huì)救助資金的管理使用。

（四）承擔(dān)全市城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)的日常管理服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作，做好核對(duì)對(duì)象的信息協(xié)查工作，負(fù)責(zé)建立健全工作規(guī)章制度，做好與市直相關(guān)部門核對(duì)信息的交換，保障核對(duì)工作的保密、高效、準(zhǔn)確、公正。

（五）研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)和社區(qū)治理的意見和建議；指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）實(shí)施政務(wù)公開和規(guī)范化建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)管理工作，加強(qiáng)社區(qū)的治理和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)基層政權(quán)、基層群眾性自治組織和組織社區(qū)干部的培訓(xùn)及先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比表彰工作。

（六）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道、村（居）設(shè)立、撤銷、調(diào)整和界線變更的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域界線和界樁的維護(hù)、管理工作；組織協(xié)調(diào)行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議的化解調(diào)處工作，提出仲裁建議。負(fù)責(zé)全市行政區(qū)劃名稱、村（居）名稱、重要的自然地理實(shí)體名稱的命名、更名的審核、報(bào)批；組織設(shè)置和管理地名標(biāo)志，推行、公布標(biāo)準(zhǔn)地名的使用；負(fù)責(zé)全市標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定，收集整理和鑒定地名檔案及地名數(shù)據(jù)庫(kù)編入工作。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)、老年人福利和特殊困難老年人救助工作，指導(dǎo)特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)。

（八）牽頭推進(jìn)農(nóng)村留守兒童和困境兒童保障工作；指導(dǎo)老年人、殘疾人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的保護(hù)工作，擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和各類福利設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)城市社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)；指導(dǎo)和推進(jìn)社會(huì)福利社會(huì)化，指導(dǎo)殘疾人權(quán)益保障工作。

（九）負(fù)責(zé)擬訂慈善政策和慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督指導(dǎo)慈善活動(dòng)；動(dòng)員社會(huì)力量，組織、實(shí)施有獎(jiǎng)募捐活動(dòng)，發(fā)行福利彩票，籌集福彩公益金，支持我市的公益事業(yè)，促進(jìn)我市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展。

（十）負(fù)責(zé)推進(jìn)全市社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)，組織社會(huì)工作人才和志愿者為社會(huì)需求群體服務(wù)。

（十一）負(fù)責(zé)全市婚姻登記管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。

（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)殯葬行業(yè)的管理工作，推行殯葬改革，倡導(dǎo)文明喪葬習(xí)俗。

（十三）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)收養(yǎng)登記和管理工作。

（十四）負(fù)責(zé)全市民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護(hù)、救助管理、殯葬服務(wù)等民政服務(wù)機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十五）負(fù)責(zé)民政事業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)資金的使用和管理。

（十六）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年民政局部門預(yù)算共包含3個(gè)預(yù)算單位，分別是民政局機(jī)關(guān)、社會(huì)福利院和殯葬服務(wù)所，編制人數(shù)97人，其中行政編制14人，事業(yè)編制83人；實(shí)有人數(shù)141人，其中在編在崗人員83人，離休人員0人，退休人員58人。

第二部分  樟樹市民政局2024年部門預(yù)算表

         （詳見附表）

第三部分  樟樹市民政局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年樟樹市民政局收入預(yù)算總額為14904.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11254.61萬(wàn)元；其中：財(cái)政撥款收入10917.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9728.36萬(wàn)元；事業(yè)收入1850.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加683.42萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）836.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少457.17萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年樟樹市民政局支出預(yù)算總額為14904.98萬(wàn)元， 其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分： 基本支出1075.13萬(wàn)元，其中：工資福利支出921.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出55.72萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助94.88萬(wàn)元，資本性支出2.73萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13829.85萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出14056.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加13001.42萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出48.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.13萬(wàn)元；住房保障支出85.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9.18萬(wàn)元，其他支出714.08萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分： 工資福利支出921.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加54.53萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出55.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少56.53萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助94.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少27.94萬(wàn)元；資本性支出2.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.73萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年樟樹市民政局支出預(yù)算總額為10917.79萬(wàn)元， 其中：

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出10790.85萬(wàn)元， 較上年預(yù)算安排增加9735.55萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出45.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少12.14萬(wàn)元；住房保障支出81.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.97萬(wàn)元 。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出921.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加54.53萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出55.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少56.53萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助94.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少27.94萬(wàn)元；資本性支出2.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.73萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市民政局無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年樟樹市民政局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出55.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少56.53萬(wàn)元，減少50.31%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

      2024年政府采購(gòu)總額1282.5萬(wàn)元，其中： 政府采購(gòu)貨物預(yù)算1125.5萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算45萬(wàn)元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算112萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日， 單位共有車輛 11輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)11輛，專業(yè)用車實(shí)有數(shù)0輛。 

    （九）重點(diǎn)項(xiàng)目情況    

    本單位本年度未安排項(xiàng)目。

（十）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年樟樹市民政局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.95萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)費(fèi)預(yù)算金額0元，較上年增加額0元，與上年度保持一致。

接待費(fèi)預(yù)算金額4.95萬(wàn)元，較上年減少4.04萬(wàn)元，減少原因是響應(yīng)“過(guò)緊日子”政策要求，減少公務(wù)接待計(jì)劃開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算金額1萬(wàn)元，較上年增加額0元，與上年度保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算金額0元，較上年增加額0元，與上年度保持一致。

第四部分   名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指使用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。　

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。