目 錄

第一部分 樟樹市社會(huì)福利院概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 樟樹市社會(huì)福利院2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹市社會(huì)福利院2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹市社會(huì)福利院概況

一、部門主要職責(zé)

（一）按照國家有關(guān)政策，擬定老人、殘疾人、孤殘兒童、精神病人等社會(huì)福利事業(yè)單位工作的方針，政策、法規(guī)和發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。
（二）協(xié)助政府有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體做好老年人、殘疾人的社會(huì)福利工作，開展老年人和殘疾人的權(quán)益保護(hù)工作。
（三）協(xié)助社會(huì)福利事業(yè)單位開展康復(fù)工作，組織社會(huì)福利事業(yè)單位管理人員、康復(fù)技術(shù)人員的培訓(xùn)工作。
（四）協(xié)助社會(huì)福利事業(yè)單位規(guī)范化管理及開展自費(fèi)收養(yǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營等各項(xiàng)工作。
（五）協(xié)助殘疾兒童福利事業(yè)單位開展特殊教育工作。
（六）協(xié)助孤兒的助養(yǎng)、助學(xué)、助醫(yī)工作，協(xié)助有關(guān)部門做好孤兒收養(yǎng)工作。
（七）協(xié)調(diào)其他有關(guān)社會(huì)福利事業(yè)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，為樟樹社會(huì)福利院。

本部門2023年年末編制人數(shù)11人，其中行政編制0人，事業(yè)編制11人；年末實(shí)有人數(shù)11人，其中行政在職人員0人，事業(yè)人員11人。

第二部分 樟樹市社會(huì)福利院2024年部門預(yù)算表

詳見附表

第三部分 樟樹市社會(huì)福利院2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年預(yù)算收支情況說明

（一）預(yù)算收入情況

2024年福利院收入預(yù)算總額為631.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入228.07萬元，占收入預(yù)算總額的36.12%，較上年預(yù)算減少3.09%，事業(yè)收入403.44萬元，占收入預(yù)算總額63.88%，較上年預(yù)算增加100%。

（二）預(yù)算支出情況

2024年樟樹市社會(huì)福利院支出預(yù)算總額為631.51萬元，較上年預(yù)算增加 168.59%。其中：

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出168.07萬元，占支出預(yù)算總額的73.69%，較上年預(yù)算減少4.03%，包括工資福利支出146.57萬元、商品服務(wù)支出7.88萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.29萬元、資本性支出0.33萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出609.56萬元，較上年預(yù)算增加184.86%，衛(wèi)生健康支出9.21萬元，較上年預(yù)算增加4.78%，住房保障支出12.73萬元，較上年預(yù)算減少3.08%。

基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出146.57萬元，占基本支出預(yù)算的87.21%，較上年預(yù)算減少3.13%；商品和服務(wù)支出7.88萬元，占基本支出預(yù)算的4.69%，較上年預(yù)算減少56.08%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.29萬元，占基本支出預(yù)算的7.91%，較上年預(yù)算減少11.75%；資本性性支出0.33萬元，占基本支出預(yù)算的0.02%，較上年預(yù)算增加100%。

（三）財(cái)政撥款支出安排情況

2024年樟樹市社會(huì)福利院財(cái)政撥款支出預(yù)算228.07萬元，占預(yù)算支出總額的100%，較上年預(yù)算減少3%，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出206.12萬元，占財(cái)政撥款支出的90.38%，較上年預(yù)算減少3.67%；衛(wèi)生健康支出9.21萬元，占財(cái)政撥款支出的4.03%，較上年預(yù)算增加4.78%；住房保障支出12.73 12.35萬元，占財(cái)政撥款支出的5.58%，較上年預(yù)算增加3.08%

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市社會(huì)福利院無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年樟樹市社會(huì)福利院無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算8.21萬元，比2023年預(yù)算減少9.73萬元，下降54.23%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及資金60 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0 萬元。

1.福利院給養(yǎng)經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目概述：三無老人生活費(fèi)、孤兒生活費(fèi)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：三無老按每人每月600元、孤殘兒童按每人每月1200元安排生活費(fèi)，另按每人每年600元安排水電醫(yī)療護(hù)理等公用支出，包干。按上年數(shù)安排。

（3）實(shí)施主體：樟樹社會(huì)福利院

（4）實(shí)施方案：依據(jù)文件實(shí)施

（5）實(shí)施周期：一年

（6）年度預(yù)算安排：60萬

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年樟樹市社會(huì)福利院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.55萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元，比上年減少0.77萬元，主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。

第四部分 名詞解釋

三無老人是指沒有勞動(dòng)能力、沒有收入來源、沒有法定贍養(yǎng)人或扶養(yǎng)人的老年人，是最困難、自救能力最差的社會(huì)群體。老人，指的是上年紀(jì)了的人或較老的人，或者上了年紀(jì)的父母或祖父母，我國實(shí)行健康檔案以來對老人的定義是大于或等于65歲老人，實(shí)行老年人特殊管理。