樟樹市社會福利院2022年度決算

目  錄

第一部分  樟樹市社會福利院概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市社會福利院概況

一、單位主要職責

  （一）本單位內設職能科股室個數為5個、人數10人主要職能按照國家有關政策擬定老人、殘疾人、孤殘兒童、精神病人等社會福利事業單位工作的方針，政策、法規和發展規劃，并監督執行。
  （二）協助政府有關部門和社會團體做好老年人、殘疾人的社會福利工作，開展老年人和殘疾人的權益保護工作。
  （三）協助社會福利事業單位開展康復工作，組織社會福利事業單位管理人員、康復技術人員的培訓工作。
  （四）協助社會福利事業單位規范化管理及開展自費收養、生產經營等各項工作。
  （五）協助殘疾兒童福利事業單位開展特殊教育工作。
  （六）協助孤兒的助養、助學、助醫工作，協助有關部門做好孤兒收養工作。
  （七）協調其他有關社會福利事業工作。

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括樟樹市社會福利院。

本單位內設職能科股室個數為4個包括：行政辦公室、財務室、護理部、后勤部；共計人數為11人。

本部門2022年年末編制人數11人，其中行政編制0人，事業編制11人；年末實有人數11人，其中行政在職人員0人，事業人員11人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計1083萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加390萬元，增長56.27%；本年收入合計1083萬元，較2021年增加390 萬元，增長56.27%，主要原因是：去年疫情封閉管理，支出相對減少，本年度逐漸放開，收支恢復平均水平。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1083萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計1083萬元，其中本年支出合計1083萬元，較2021年增加390萬元，增長56.27%，主要原因是：去年疫情封閉管理，支出相對減少，本年度逐漸放開，收支恢復平均水平；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是：去年疫情封閉管理，支出相對減少，本年度逐漸放開，收支恢復平均水平。

本年支出的具體構成為：基本支出1083萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1083萬元，決算數為1083萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為1083萬元，決算數為1083萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1083萬元，其中：

（一）工資福利支出138.77萬元，較2021年減少58.91萬元，下降29.80%，主要原因是：……。

（二）商品和服務支出75.92萬元，較2021年增加20.32 萬元，增長36.55%，主要原因是：疫情逐漸放開，收支恢復平均水平。

（三）對個人和家庭補助支出868.31萬元，較2021年增加428.59 萬元，增長97.47 %，主要原因是：疫情逐漸放開，收支恢復平均水平。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為0.14萬元，決算數為0.14萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.04萬元，下降22.22%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出全年預算數為0.14萬元，決算數為0.14萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.04萬元，下降22.22%，主要原因是無。決算數較全年預算數減少的主要原因是：無。全年國內公務接待2批，累計接待9人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出75.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加20.32萬元，增長36.55%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加/資產運行維護支出增加/信息系統運行維護支出增加。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金60萬元，占項目支出總額的5.54%。    

組織對老年人福利等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出60萬元，政府性基金預算支出 0萬元。

（二）單位決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映養老項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，養老項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為60萬元，執行數為   

60萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：1.老年人人數提高；2.老年人生活水平提高；3.老年人滿意度提高。

 （三）部門評價項目績效評價結果。

見附表3

 
第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共決算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

四、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。