樟樹市社會(huì)福利院2022年度決算

目  錄

第一部分  樟樹市社會(huì)福利院概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市社會(huì)福利院概況

一、單位主要職責(zé)

  （一）本單位內(nèi)設(shè)職能科股室個(gè)數(shù)為5個(gè)、人數(shù)10人主要職能按照國(guó)家有關(guān)政策擬定老人、殘疾人、孤殘兒童、精神病人等社會(huì)福利事業(yè)單位工作的方針，政策、法規(guī)和發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。
  （二）協(xié)助政府有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體做好老年人、殘疾人的社會(huì)福利工作，開展老年人和殘疾人的權(quán)益保護(hù)工作。
  （三）協(xié)助社會(huì)福利事業(yè)單位開展康復(fù)工作，組織社會(huì)福利事業(yè)單位管理人員、康復(fù)技術(shù)人員的培訓(xùn)工作。
  （四）協(xié)助社會(huì)福利事業(yè)單位規(guī)范化管理及開展自費(fèi)收養(yǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作。
  （五）協(xié)助殘疾兒童福利事業(yè)單位開展特殊教育工作。
  （六）協(xié)助孤兒的助養(yǎng)、助學(xué)、助醫(yī)工作，協(xié)助有關(guān)部門做好孤兒收養(yǎng)工作。
  （七）協(xié)調(diào)其他有關(guān)社會(huì)福利事業(yè)工作。

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括樟樹市社會(huì)福利院。

本單位內(nèi)設(shè)職能科股室個(gè)數(shù)為4個(gè)包括：行政辦公室、財(cái)務(wù)室、護(hù)理部、后勤部；共計(jì)人數(shù)為11人。

本部門2022年年末編制人數(shù)11人，其中行政編制0人，事業(yè)編制11人；年末實(shí)有人數(shù)11人，其中行政在職人員0人，事業(yè)人員11人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)1083萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加390萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.27%；本年收入合計(jì)1083萬(wàn)元，較2021年增加390 萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.27%，主要原因是：去年疫情封閉管理，支出相對(duì)減少，本年度逐漸放開，收支恢復(fù)平均水平。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1083萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)1083萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1083萬(wàn)元，較2021年增加390萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.27%，主要原因是：去年疫情封閉管理，支出相對(duì)減少，本年度逐漸放開，收支恢復(fù)平均水平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：去年疫情封閉管理，支出相對(duì)減少，本年度逐漸放開，收支恢復(fù)平均水平。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1083萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1083萬(wàn)元，決算數(shù)為1083萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1083萬(wàn)元，決算數(shù)為1083萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1083萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出138.77萬(wàn)元，較2021年減少58.91萬(wàn)元，下降29.80%，主要原因是：……。

（二）商品和服務(wù)支出75.92萬(wàn)元，較2021年增加20.32 萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.55%，主要原因是：疫情逐漸放開，收支恢復(fù)平均水平。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出868.31萬(wàn)元，較2021年增加428.59 萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.47 %，主要原因是：疫情逐漸放開，收支恢復(fù)平均水平。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.14萬(wàn)元，決算數(shù)為0.14萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.04萬(wàn)元，下降22.22%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.14萬(wàn)元，決算數(shù)為0.14萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.04萬(wàn)元，下降22.22%，主要原因是無(wú)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無(wú)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批，累計(jì)接待9人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無(wú)，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.92萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加20.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.55%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金60萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的5.54%。    

組織對(duì)老年人福利等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在市級(jí)部門決算中反映養(yǎng)老項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，養(yǎng)老項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為   

60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：1.老年人人數(shù)提高；2.老年人生活水平提高；3.老年人滿意度提高。

 （三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

見(jiàn)附表3

 
第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共決算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。