樟樹市殯葬服務所2022年度決算

目  錄

第一部分  樟樹市殯葬服務所概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市殯葬服務所概況

一、單位主要職責

（1）．承擔宣傳、貫徹執(zhí)行中央、省、市殯葬管理方針、政策和法規(guī)，積極推行殯葬改革。

（2）．充分發(fā)揮政府職能部門作用，及時向市、局領導反映工作情況和相關社會問題，提出建議，做出規(guī)劃。

（3）．認真落實殯葬管理規(guī)定，積極與公安、工商、衛(wèi)生等有關部門聯(lián)系，信息互通，協(xié)調工作，齊抓共管；負責督促檢查部門和個人貫徹執(zhí)行殯葬法規(guī)情況。

（4）．對殯儀館、公墓等殯葬服務的工作落實。

二、單位基本情況

本單位為公益二類事業(yè)部門，股級編制，財政差額撥款事業(yè)部門。

本單位內設5個職能室/班組，分別是

1、辦公室   負責本部門的行政管理和日常事務

2、財務室   負責本部門的財務管理和經濟核算工作。

3、內勤組   負責本部門穿衣整容、業(yè)務聯(lián)系等工作。

4、外勤組   負責本部門遺體接運及遺體火化等工作。

5、公墓組   負責本部門遺體安葬及公墓管理等工作。

本單位2022年年末實有人數(shù) 46 人，其中在職人員10人，離休人員 0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 36 人；年末學生人數(shù) 0  人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 8 人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計734 萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2021年增加417萬元，增長132%；本年收入合計734萬元，較2021年增加417萬元，增長132 %，主要原因是：新建殯儀服務中心。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入734萬元，占100 %；事業(yè)收入 0萬元，占 0%；經營收入  0萬元，占 0%；其他收入 0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計734萬元，其中本年支出合計 734萬元，較2021年增加417萬元，增長132%，主要原因是：新建殯儀服務中心；年末結轉和結余  0萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無結余。

本年支出的具體構成為：基本支出734萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 734萬元，決算數(shù)為734萬元，完成年初預算的100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 650萬元，決算數(shù)為650 萬元，完成年初預算的100%。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為85萬元，決算數(shù)為 85 萬元，完成年初預算的 100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出734萬元，其中：

（一）工資福利支出 132.89萬元，較2021年減少16.9萬元，下降11.28%，主要原因是：政府獎勵性工資減少。

（二）商品和服務支出601.11萬元，較2021年增加433.9萬元，增長259.49%，主要原因是：火化人數(shù)增加，成本支出隨著增加。

（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %0。

（四）資本性支出 0萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0  %。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數(shù)為 0.52萬元，決算數(shù)為0.52萬元，完成全年預算的 100 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬元，增長0 %。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0 人次，主要為：全年無此項安排。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為 0.52 萬元，決算數(shù)為 0.52 萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支，盡量避免公務接待。全年國內公務接待13 批，累計接待 56人次，其中外事接待 0  批，累計接待0人次，主要為：全年無此項接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬元，增長0  %，主要原因是實行公務用車改革后，我單位無公車，保留了9輛殯葬業(yè)務專用車，未安排公車預算經費，全年購置公務用車0 輛。公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0  萬元，增長0  %，主要原因是實行公務用車改革后，我單位無公車，保留了9輛殯葬業(yè)務專用車，未安排公車預算經費，年末公務用車保有0輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 537.19萬元，其中：政府采購貨物支出 378.86萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 158.33 萬元。授予中小企業(yè)合同金額537.19 萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額537.19 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100    %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的  100 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。車輛保有量為9輛，其中車輛中的其他用車全部是殯葬業(yè)務專用車。

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九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 0 個全面開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占項目支出總額的0%。    

（二）單位決算中項目績效自評結果

我單位今年在市級部門決算中無項目績效自評結果。
第四部分  名詞解釋

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。