樟樹市民政局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  樟樹市民政局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市民政局概況

一、部門主要職能

主要職責(zé)：

（一）研究制定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研覽擬訂民政工作相關(guān)政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)民政工作的改革與發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)全市性社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查，并按照管轄權(quán)限進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察；承擔(dān)社會(huì)組織信息管理工作；參與指導(dǎo)全市社會(huì)組織黨建工作。

（三）組織實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、精減退老職工救助工作；牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)村脫貧攻堅(jiān)兜底保障和城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作；負(fù)責(zé)全市流浪乞討人員救助管理工作；監(jiān)督社會(huì)救助資金的管理使用。

（四）承擔(dān)全市城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)的日常管理服務(wù)工作，承擔(dān)市城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作，做好核對(duì)對(duì)象的信息協(xié)查工作，負(fù)責(zé)建立健全工作規(guī)章制度，做好與市直相關(guān)部門核對(duì)信息的交換，保障核對(duì)工作的保密、高效、準(zhǔn)確、公正。

（五）研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)和社區(qū)治理的意見和建議；指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）實(shí)施政務(wù)公開和規(guī)范化建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)管理工作，加強(qiáng)社區(qū)的治理和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)基層政權(quán)、基層群眾性自治組織和組織社區(qū)千部的培訓(xùn)及先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比表彰工作。

（六）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道、村（居）設(shè)立、撤銷、調(diào)整和界線變更的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域界線和界樁的維護(hù)、管理工作；組織協(xié)調(diào)行政區(qū)域邊界爭議的化解調(diào)處工作，提出仲裁建議。負(fù)責(zé)全市行政區(qū)劃名稱、村（居）名稱、重要的自然地理實(shí)體名稱的命名、更名的審核、報(bào)批；組織設(shè)置和管理地名標(biāo)志，推行、公布標(biāo)準(zhǔn)地名的使用；負(fù)責(zé)全市標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定，收集整理和鑒定地名檔案及地名數(shù)據(jù)庫編入工作。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)、老年人福利和特殊困難老年人救助工作，指導(dǎo)特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)。

（八）牽頭推進(jìn)農(nóng)村留守兒童和困境兒童保障工作；指導(dǎo)老年人、福利企業(yè)殘疾人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的保護(hù)工作，擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和各類福利設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)城市社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)；指導(dǎo)和推進(jìn)社會(huì)福利社會(huì)化。指導(dǎo)殘疾人權(quán)益保障工作。

（九）負(fù)責(zé)擬訂慈善政策和慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督指導(dǎo)慈善活動(dòng)；動(dòng)員社會(huì)力量，組織、實(shí)施有獎(jiǎng)募捐活動(dòng)，發(fā)行福利彩票，籌集福彩公益金，支持我市的公益事業(yè)，促進(jìn)我市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展。

（十）負(fù)責(zé)推進(jìn)全市社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)，組織社會(huì)工作人才和志愿者為社會(huì)需求群體服務(wù)。

（十一）負(fù)責(zé)全市婚姻登記管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。

（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)殯葬行業(yè)的管理工作，推行殯葬改革，倡導(dǎo)文明喪葬習(xí)俗。

（十三）負(fù)責(zé)國內(nèi)收養(yǎng)登記和管理工作。

（十四）負(fù)責(zé)全市民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護(hù)、救助管理、殯葬服務(wù)等民政服務(wù)機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十五）負(fù)責(zé)民政事業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)資金的使用和管理。

（十六）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

本單位內(nèi)設(shè)職能科股室個(gè)數(shù)7個(gè)、人數(shù)為38人。其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、社會(huì)救助局、社會(huì)事務(wù)股、養(yǎng)老兒童股、基層政權(quán)與區(qū)劃地名股、慈善會(huì)、募委辦。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)：包括樟樹市民政局。

本部門2022年年末編制人數(shù)38人，其中行政編制11人，事業(yè)編制27人；年末實(shí)有人數(shù)38人，其中行政在職人員11人，事業(yè)人員27人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)14220萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年持平 %；本年收入合計(jì)14220萬元，較2021年下降1244萬元，下降8 %，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革原因我局優(yōu)撫、救災(zāi)、扶貧等業(yè)務(wù)劃出，導(dǎo)致2022年比2021年決算數(shù)據(jù)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入14220萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)14220萬元，其中本年支出合計(jì)14220萬元，較2021年下降1244萬元，下降8 %，主要原因是：收入經(jīng)費(fèi)減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出625.42萬元，占44%；項(xiàng)目支出13594.58萬元，占56%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為14220萬元，決算數(shù)為14220萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為14220萬元，決算數(shù)為14220萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出14220萬元，其中：

（一）工資福利支出547.87萬元，較2021年減少178.34萬元，增長48%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，工資提高。

（二）商品和服務(wù)支出77.55 萬元，較2021年減少12.08萬元，下降18.45%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13594.58 萬元，較2021年減少1434.42萬元，減少9.55%，主要原因是：服務(wù)對(duì)象減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為9元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0.1萬元，增長21.12 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國（境）的支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7元，決算數(shù)為6.36萬元，完成預(yù)算的90%，決算數(shù)較2021年增加0.13萬元，增長2.1 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：全國養(yǎng)老會(huì)的召開。國內(nèi)公務(wù)接待批次75次，接待人次851人。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2 萬元，決算數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無。2022年公務(wù)購車0輛，保有量為2輛，主要原因是：2022年未購置新車輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.55萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0 %，主要原因是：按照政策，執(zhí)行落實(shí)過緊日子要求壓減。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額18.82萬元，其中：政府采購貨物支出18.82萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2022年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是單位公車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目14個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金6165.95萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的43.84%。    

組織對(duì)“殘疾人生活及護(hù)理補(bǔ)貼”、“黨建+樂齡中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1852萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對(duì)“殘疾人生活及護(hù)理補(bǔ)貼”、“黨建+樂齡中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目分別委托等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看存在資金發(fā)放不及時(shí)的問題。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在市級(jí)部門決算中反映殘疾人生活及護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目結(jié)果。

殘疾人生活及護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，孤兒基本生活費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為670萬元，執(zhí)行數(shù)為670萬元，完成預(yù)算的100%。  

主要產(chǎn)出和效果：1.嚴(yán)格按照文件要求落實(shí)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”發(fā)放工作。2.在繼續(xù)做好殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”發(fā)放工作的同時(shí)，嚴(yán)把審批關(guān)，符合條件的及時(shí)納入、不符合條件的一律清退，確保按時(shí)、足額發(fā)放到位。3.完善網(wǎng)上審批功能，提高政府工作效率，確保群眾網(wǎng)上辦事順利，少跑腿，時(shí)間短，效率高。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

見附件

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共決算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。