樟樹市檔案館2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹市檔案館概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市檔案館2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市檔案館2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市檔案館概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)黨史、地方志和檔案工作的方針政策，承擔(dān)本區(qū)域黨史地方志研究、編纂，接收和統(tǒng)一管理本區(qū)域內(nèi)檔案資料，維護檔案完整，確保檔案資料安全。

（二）征集整理本市黨史資料，研究、編纂和出版本市地方黨史成果和地情讀本，組織實施《樟樹市志》、《樟樹年鑒》和《樟樹大事記》的編修及出版工作。

（三）負責(zé)本市檔案編研、信息開發(fā)、利用與管理，推進檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮檔案信息資源作用。

（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和相關(guān)部門的志書、年鑒編修工作，組織開展檔案科學(xué)技術(shù)宣傳和理論研究，推進全市檔案工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化與現(xiàn)代化建設(shè)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年樟樹市檔案館共有預(yù)算單位1個，包括樟樹市檔案館本級。

編制人數(shù)小計18人，其中:參公編制18人。實有人數(shù)小計28人，其中：在職人數(shù)小計13人，參公在職人數(shù)11人、全部補助事業(yè)在職人數(shù)2人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計15人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  樟樹市檔案館2024年部門預(yù)算表

詳見附表：2024年樟樹市檔案館預(yù)算公開表

第三部分  樟樹市檔案館2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年樟樹市檔案館收入預(yù)算總額為298.58萬元，較上年預(yù)算安排增加154.51萬元，其中：財政撥款收入248.58萬元，較上年預(yù)算安排增加106.51萬元；其他收入50萬元，較上年預(yù)算安排增加48萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年樟樹市檔案館支出預(yù)算總額為298.58萬元，較上年預(yù)算安排增加154.51萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出218.58萬元，較上年算安排增加86.51萬元；其中：工資福利支出180.74萬元，商品和服務(wù)支出18.2萬元，對個人和家庭的補助18.99萬元，資本性支出0.65萬元。項目支出80萬元，較上年預(yù)算安排增加68萬元；其中：商品和服務(wù)支出80萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出234.05萬元，較上年預(yù)算安排增加119.53萬元；社會保障和就業(yè)支出36.77萬元，較上年預(yù)算安排增加25.66萬元；衛(wèi)生健康支出11.71萬元，較上年預(yù)算安排增加2.36萬元；住房保障支出16.05萬元，較上年預(yù)算安排增加6.96萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出180.74萬元，較上年預(yù)算安排增加78.37萬元；商品和服務(wù)支出98.2萬元，較上年預(yù)算安排增加68.83萬元；對個人和家庭的補助18.99萬元，較上年預(yù)算安排增加6.66萬元；資本性支出0.65萬元，較上年預(yù)算安排增加0.65萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年樟樹市檔案館財政撥款支出預(yù)算總額248.58萬元，較上年預(yù)算安排增加106.51萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出184.05萬元，較上年預(yù)算安排增加71.53萬元；社會保障和就業(yè)支出36.77萬元，較上年預(yù)算安排增加25.66萬元；衛(wèi)生健康支出11.71萬元，較上年預(yù)算安排增加2.36萬元；住房保障支出16.05萬元，較上年預(yù)算安排增加6.96萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出218.58萬元，較上年預(yù)算安排增加86.51萬元；其中：工資福利支出180.74萬元，商品和服務(wù)支出18.2萬元，對個人和家庭的補助18.99萬元，資本性支出0.65萬元。項目支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元；其中：商品和服務(wù)支出30萬元。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市檔案館無政府性基金預(yù)算安排。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年樟樹市檔案館無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算18.85萬元，比2023年預(yù)算增加1.49萬元，增長8.6%，主要原因是機構(gòu)改革，2024年樟樹市檔案館與樟樹市史志辦合并編報預(yù)算，增加了原樟樹市史志辦人員及辦公經(jīng)費。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.65萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）重點項目情況說明

項目名稱：編印經(jīng)費

1）項目概述：圍繞市委、市政府工作大局，收集保管檔案史料，認真組織開展《樟樹年鑒》（2024卷）等工作的征編。

2）立項依據(jù)：根據(jù)樟樹市黨史地方志工作辦公室（市檔案館）工作計劃安排，組織實施《樟樹年鑒》、《樟樹大事記》等書籍編修及出版工作。2024年市財政局審核，給予編印經(jīng)費30萬元整。

3）實施主體：樟樹市黨史地方志工作辦公室（市檔案館）

4）實施方案：每年年初啟動《樟樹年鑒》（年度卷）編修工作，并確定《樟樹年鑒》按年度（一年一卷）公開出版發(fā)行。

5）實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日為期1年。

6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算安排編印經(jīng)費30萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：認真組織開展《樟樹年鑒》（2024卷）的征編，嚴格執(zhí)行“三校”、“三審”制度，在年內(nèi)完成編輯出版發(fā)行工作。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年樟樹市檔案館“三公”經(jīng)費財政撥款安排0.65萬元，比上年減少0.33萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年度保持一致。

公務(wù)接待費0.65萬元，比上年減少0.33萬元，主要原因是：持續(xù)嚴格履行內(nèi)部審批制度，嚴格按照財經(jīng)制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制各項接待支出，嚴格把控“三公”經(jīng)費開支。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年度保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年度保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

九、一般公共服務(wù)事務(wù)行政運行：主要反映機關(guān)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、樟樹市志：《樟樹市志》是系統(tǒng)記述樟樹市行政區(qū)域內(nèi)自然、經(jīng)濟、政治、文化和社會的歷史與現(xiàn)狀的綜合性地方志書，入志資料來源于舊志、前志、檔案、圖書及市內(nèi)各部門單位、人民群眾提供的文字、文物、口碑資料。

十一、樟樹年鑒：《樟樹年鑒》是樟樹市人民政府主辦的綜合年鑒，由《樟樹年鑒》編輯委員會組織實施，《樟樹年鑒》編輯部負責(zé)編輯，稿件由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市委各部門、市直及省、宜春市駐樟各單位提供。逐年記錄樟樹經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的基本情況，每年出版一卷。

十二、檔案保護：指對檔案實體安全和檔案庫房的保護，防高溫、防潮濕、防盜、防火、防霉菌、防光、防塵、防蟲等。