樟樹市檔案館2022年度部門決算
目 錄
第一部分 樟樹市檔案館部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 樟樹市檔案館部門概況
一、部門主要職能
樟樹市檔案館是市政府直屬正科級事業(yè)單位（參公）工作部門。其主要承擔(dān)（1）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市委、市政府機(jī)關(guān)、群眾、團(tuán)體、企事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦）的檔案業(yè)務(wù)工作；（2）制定檔案人員隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃，組織檔案宣傳、檔案業(yè)務(wù)教育和檔案專業(yè)干部隊(duì)伍培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)全市檔案專業(yè)技術(shù)職稱評聘工作；（3）組織全市檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究及科研成果推廣和檔案學(xué)會工作；（4）集中統(tǒng)一管理市委、市政府機(jī)關(guān)及直屬單位的重要檔案資料，保守黨和國家機(jī)密，維護(hù)檔案完整，確保檔案資料的安全；（5）負(fù)責(zé)檔案的利用工作，多形式、多渠道的開發(fā)檔案信息資源，推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為社會各方面提供服務(wù)；（6）負(fù)責(zé)檔案編研工作，參與編史修志，收集散失在社會上的本市檔案資料以及有地方特色的檔案資料等職責(zé)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：樟樹市檔案館。本單位設(shè)置有辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、檔案管理股。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)15人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明 檔案保護(hù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
本部門2022年度收入總計(jì)258.93萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加13.75萬元，增長5.6%；本年收入合計(jì)258.93萬元，較2021年增加13.75萬元，增長5.6%，主要原因是：數(shù)字檔案館建設(shè)采購專用設(shè)備。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入258.93萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)258.93萬元，其中本年支出合計(jì)258.93萬元，較2021年增加13.75萬元，增長5.6%，主要原因是：數(shù)字檔案館建設(shè)采購專用設(shè)備支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出258.93萬元，占100%；項(xiàng)目支出70萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為258.93萬元，決算數(shù)為258.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為258.93萬元，決算數(shù)為258.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出258.93萬元，其中：
（一）工資福利支出142.35萬元，較2021年減少1.16萬元，下降0.8%，主要原因是：新增一名退休人員。
（二）商品和服務(wù)支出72.33萬元，較2021年減少8.48萬元，增長10.5%，主要原因是：委托業(yè)務(wù)減少。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出3.13萬元，較2021年減少3.41萬元，下降52.1%，主要原因是：生活補(bǔ)貼支出減少。
（四）資本性支出41.12萬元，較2021年增加26.8萬元，增長187%，主要原因是：數(shù)字檔案館建設(shè)采購專用設(shè)備。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.23萬元，決算數(shù)為0.23萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.49萬元，下降68%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0.23萬元，決算數(shù)為0.23萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.49萬元，下降68%，主要原因是嚴(yán)控接待經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待4批，累計(jì)接待28人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.47萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加10.34萬元，增長10.87%，主要原因是：數(shù)字檔案館建設(shè)采購設(shè)備。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額41.12萬元，其中：政府采購貨物支出41.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.12萬元，占政府采購支出總額的41.12%。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2022年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個全面開展績效自評，共涉及資金10萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“檔案保護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出10萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，完成預(yù)算的100%，全面實(shí)現(xiàn)了全年的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效評價為優(yōu)秀。
按要求開展了部門整體績效自評，成立了以蔣清萍同志為組長的部門績效評價小組，對本部門全年履職情況進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出258.93萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，根據(jù)評價指標(biāo)逐項(xiàng)，用較為客觀完善的指標(biāo)體系對全年工作進(jìn)行評價打分，總得分為95分。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
項(xiàng)目支出績效自評表
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（2022年度）
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部門評價報告
評價類型：□實(shí)施過程評價 ?完成結(jié)果評價
項(xiàng)目名稱： 檔案保護(hù)
項(xiàng)目單位： 樟樹市檔案館
主管部門：
評價時間： 2022年1月1日至2022年12月31日
組織方式：□財(cái)政部門 □主管部門 ?項(xiàng)目單位
評價機(jī)構(gòu)：□第三方機(jī)構(gòu) □專家組 ?項(xiàng)目單位評價組
檔案保護(hù)項(xiàng)目支出績效評價報告
一、基本情況
為進(jìn)一步推進(jìn)國家重點(diǎn)檔案運(yùn)行和保護(hù)工作，促進(jìn)檔案事業(yè)的發(fā)展。樟樹市檔案館館藏重點(diǎn)檔案主要是形成于歷史檔案及重點(diǎn)全宗的檔案資料，這些檔案由于未進(jìn)館前保管條件極差又多次搬遷,很多已經(jīng)已經(jīng)發(fā)生霉變、破損、字跡褪變，如果沒有得到及時保護(hù)，會給社會造成不可估量的損失。
二、績效評價工作開展情況
（一）根據(jù)省市檔案局關(guān)于檔案保護(hù)的相關(guān)精神，通過對重點(diǎn)檔案的修復(fù)、檔案復(fù)制、檔案的數(shù)字化處理等技術(shù)手段，使得重點(diǎn)檔案得到及時、有效的保護(hù)，最大限度地延長檔案的壽命。
（二）2022年檔案館較好的完成了年初預(yù)定的績效目標(biāo)。與2021年相比,各項(xiàng)作業(yè)量均有所增長。
（三）從社會、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境等效益來說:重點(diǎn)檔案的搶救為群眾提供依據(jù)憑證作用，取得經(jīng)濟(jì)效益，保護(hù)了檔案館的歷史真實(shí)面貌，極大改善檔案的安全環(huán)境。
三、績效評價指標(biāo)分析
（一）投入指標(biāo)-按時實(shí)現(xiàn)資金支出:2022年度實(shí)際項(xiàng)目開展及時，無拖延或推遲情況，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)。
（二）對重點(diǎn)檔案進(jìn)行修裱、加固、更換卷皮、卷盒，質(zhì)量指標(biāo)重點(diǎn)檔案的修復(fù)符合《檔案修裱技術(shù)規(guī)范》
（三）對重點(diǎn)檔案的保護(hù)及搶救為群眾提供依據(jù)憑證作用，取得經(jīng)濟(jì)效益。
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
我區(qū)檔案工作雖然取得了一些成效，但仍然存在不容忽視待改進(jìn)的問題:第一季度、第二季度支出緩慢，應(yīng)合理安排運(yùn)行與維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。
五、有關(guān)建議
制定年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案前，認(rèn)真做好每個項(xiàng)目的預(yù)測和績效目標(biāo)分析，每月向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金使用情況，以便及時作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。
（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況
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部門整體支出績效自評表 |
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（2022 年度） |
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評價部門名稱 |
樟樹市檔案館 |
下屬單位個數(shù) |
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整體支出規(guī)模 |
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全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
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資金來源：（1）財(cái)政撥款 |
258.93萬元 |
258.93萬元 |
100% |
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（2）其他資金 |
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資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 |
248.93萬元 |
248.93萬元 |
100% |
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（2）項(xiàng)目支出 |
10萬元 |
10萬元 |
100% |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年完成情況 |
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圍繞中心工作，抓住檔案室搬遷機(jī)遇，立足本職，確立新起點(diǎn)、新定位、新標(biāo)準(zhǔn)，以全新的精神狀態(tài)，扎實(shí)推進(jìn)檔案基礎(chǔ)工作，繼續(xù)確保本局的檔案工作在全市同級單位中的領(lǐng)先地位。 |
完成檔案室的搬遷工作。認(rèn)真制定檔案材料移遷計(jì)劃，確保搬遷中不遺失、損壞任何一份檔案材料。按照新檔案庫房的實(shí)際，認(rèn)真規(guī)劃檔案的分類、存放 |
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分解目標(biāo)自評 |
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一級指標(biāo) |
權(quán)重 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
偏差及原因分析 |
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管理指標(biāo) |
30 |
預(yù)算編審管理 |
預(yù)算編制完整性 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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預(yù)算執(zhí)行管理 |
預(yù)算完成率 |
100% |
100%% |
5 |
5 |
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部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
<5% |
<4% |
4 |
4 |
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預(yù)決算信息公開管理 |
預(yù)決算信息公開性 |
及時準(zhǔn)確 |
及時準(zhǔn)確 |
5 |
5 |
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部門預(yù)算管理 |
在職人員控制率 |
≤100% |
100% |
4 |
4 |
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政府采購管理 |
政府采購執(zhí)行率 |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
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資產(chǎn)管理 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
3 |
3 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
25 |
數(shù)量指標(biāo) |
確保不發(fā)生檔案安全事故 |
≤0 |
≤0 |
3 |
3 |
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完成檔案進(jìn)館600卷以上 |
≥600 |
≥600 |
3 |
3 |
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館藏檔案消毒2000件 |
≥2000 |
≥2000 |
3 |
2 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
文書檔案收集工作完成率 |
100% |
100% |
3 |
2 |
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文書檔案信息輸入率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
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文書檔案收集工作完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
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時效指標(biāo) |
年度扶貧和疫情防控建檔工作 |
100% |
100% |
3 |
3 |
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年度婚姻檔案整理、移交進(jìn)館 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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設(shè)備更新率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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效果指標(biāo) |
35 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提高工作人員的綜合素質(zhì) |
100% |
100% |
15 |
14 |
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社會效益指標(biāo) |
為社會培養(yǎng)合格人才 |
100% |
100% |
10 |
9 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
愛護(hù)館內(nèi)衛(wèi)生，從身邊做起 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
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滿意度指標(biāo) |
10 |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥100% |
≥98% |
10 |
9 |
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總分 |
100 |
95 |
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說明：1.各部門可根據(jù)附件3《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系框架》（參考）設(shè)置三級指標(biāo)和指標(biāo) |
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部門整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）截至2022年12月31日，我單位編制人數(shù)10人，末實(shí)有人數(shù)7人，較上年度減少1人。2022年部門收入預(yù)算總額為258.93萬元，其中，基本支出248.93萬元，項(xiàng)目支出10萬元。市財(cái)政年初預(yù)算安排10萬元檔案保護(hù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金于本年度已經(jīng)全部支出，預(yù)算完成率100%。
（二）我單位根據(jù)主管局下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)制定工作計(jì)劃，認(rèn)真征求統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)需求.
（三）參考以前年度年初預(yù)算編審、預(yù)算執(zhí)行中期評估、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況和支出績效評價成果、資產(chǎn)占有和使用情況等因素。按照綜合預(yù)算要求，做到各項(xiàng)收入、支出預(yù)算的編制合理、完整、規(guī)范，確保不重不漏，無部門預(yù)算以外保留的其他收支項(xiàng)目。
（四）全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展;全年項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
（五）支出預(yù)算嚴(yán)格按照“零基預(yù)算”方法，人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)支出按項(xiàng)目分別編制。
二、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。（項(xiàng)目支出績效自評表）
（二）履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟(jì)效益（提高公務(wù)接待規(guī)范管理水平的有效性、嚴(yán)格強(qiáng)化檔案保護(hù)管理，并控制檔安保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出的執(zhí)行率）、生態(tài)效益（厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)的執(zhí)行率）等方面反映部門履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響（堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、高效透明的原則。）。
三、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施
（一）對部門整體支出評價認(rèn)識不夠，部門財(cái)務(wù)管理水平有待進(jìn)一步提高。
（二）一是建議財(cái)政部門加強(qiáng)對部門財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)部門之間財(cái)務(wù)工作的相互交流學(xué)習(xí)。二是督促本部門財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任意識，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理水平。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
認(rèn)真做好年度財(cái)政資金的預(yù)算編制工作，按照政府采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算，做到應(yīng)編盡編。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。資金收支管理及會計(jì)核算較規(guī)范，能夠按照相關(guān)會計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行核算。向社會主動公開了部門基本情況、財(cái)政資金安排情況、“三公”經(jīng)費(fèi)具體使用情況、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
六、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、一般公共服務(wù)事務(wù)行政運(yùn)行：主要反映機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
第五部分 附 件
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