目 錄
第一部分 樟樹市檔案館概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市檔案館2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市檔案2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市檔案館概況
一、部門主要職責
1、負責指導檔案工作法律、法規、方針、政策和貫徹實施，制定全市檔案工作規章制度，檔案事業發展規劃和專題、專業計劃并組織實施。
2、組織、指導、協調市委、市政府機關、群眾團體、企事業單位和各鄉鎮（辦）的檔案業務工作。
3、制定檔案人員隊伍建設計劃，組織檔案宣傳、檔案專業教育和檔案專業干部隊伍培訓工作；負責全市檔案專業技術職稱評聘工作。
4、組織全市檔案理論與科學技術研究及科研成果推廣和檔案學會工作。
5、集中統一管理市委、市政府機關及直屬單位的重要檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料的安全。
6、負責檔案的利用工作，多形式、多渠道的開發檔案信息資源，推進檔案信息網絡建設，為社會各方面提供服務。
7、負責檔案編研工作，參與編史修志，收集散失在社會上的本市檔案資料以及有地方特色的檔案資料。
8、承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
納入本部門2023年部門預算編制范圍的單位共1個。本單位編制人數10人；實有人數15人，其中：在職人數7人，退休人員8人；遺屬0人。
第二部分 樟樹市檔案館2023年部門預算表
詳見附件：樟樹市檔案館2023年部門預算表
第三部分 樟樹市檔案館2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年樟樹市檔案館收入預算總額為 144.07萬元，較上年預算安排增加36.5萬元。其中:財政撥款收入142.07萬元，較上年預算安排增加34.5萬元，占收入預算總額的98.61%；其他收入2萬元，較上年預算安排增加2萬元，占收入預算總額的1.39%
(二)支出預算情況
2023年樟樹市檔案館支出預算總額為144.07萬元，較上年預算安排增加36.5萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出132.07萬元，較上年預算安排增加34.5萬元，占支出預算總額的91.67%，包括工資福利支出102.37萬元，較上年預算安排增加27.66萬元；商品和服務支17.37萬元，較上年預算安排減少2.89萬元；對個人和家庭的補助12.33萬元，較上年預算安排增加9.73萬元；項目支出12萬元，較上年預算安排增加2萬元，占支出預算總額的8.33%，包括工資福利支出5萬元，商品和服務支出7萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出114.52萬元，較上年預算安排增加30.59萬元，占支出預算總額的79.49%；社會保障和就業支出11.11萬元，較上年預算安排增加2.11萬元，占支出預算總額的7.71%；衛生健康支出9.35萬元，較上年預算安排增加0.8萬元，占支出預算總額的6.49%；住房保障支出9.09萬元，較上年預算安排增加3萬元，占支出預算總額的6.31%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出102.37萬元，較上年預算安排增加27.66萬元，占支出預算總額的71.06%；商品和服務支出17.37萬元，較上年預算安排減少2.89萬元，占支出預算總額的12.06%；對個人和家庭的補助12.33萬元,較上年預算安排增加9.73萬元，占支出預算總額的8.56%；項目支出12萬元，占支出預算總額的8.32%。
(三)財政撥款支出安排情況
2023樟樹市檔案館財政撥款支出預算142.07萬元，較上年預算安排增加34.5萬元，占預算總額的98.61%。
按支出項目類別劃分:基本支出132.07萬元，較上年預算安排增加34.5萬元，占支出預算總額的92.96%，包括工資福利支出102.37萬元，較上年預算安排增加27.66萬元；商品和服務支出17.37萬元，較上年預算安排減少2.89萬元；對個人和家庭的補助12.33萬元，較上年預算安排增加9.73萬元；項目支出10萬元，占支出預算總額的7.04%，包括工資福利支出5萬元，商品和服務支出5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出112.52萬元，較上年預算安排增加28.59萬元，占支出預算總額的79.2%；社會保障和就業支出11.11萬元，較上年預算安排增加2.11萬元占支出預算總額的7.82%；衛生健康支出9.35萬元，較上年預算安排增加0.8萬元，占支出預算總額的6.58%；住房保障支出9.09萬元，較上年預算安排增加3萬元，占支出預算總額的6.4%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出102.37萬元，較上年預算安排增加27.66萬元，占支出預算總額的72.06%；商品和服務支出17.37萬元，較上年預算安排減少2.89萬元，占支出預算總額的12.23%；對個人和家庭的補助12.33萬元,較上年預算安排增加9.73萬元，占支出預算總額的 8.67%；項目支出10萬元，占支出預算總額的7.04%。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算17.36萬元，比2022年預算減少2.89萬元，減少16.6%。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）檔案保護項目情況說明
（1）項目概述
為進一步管理和使用好財政資金，提高專項資金使用效益和項目管理水平，我局對2023年檔案保護費進行了績效自評工作
（2）立項依據
樟樹市檔案館為了全市直機關、人民團體、企事業單位以及其它社會組織和社會各界利用檔案史料和檔案信息資源、信息查閱、電子文件保管和利用。檔案在較好的環境中受到保管、保護，每年檔案庫房維修和整理。2023年財政局審核，每年給予檔案館保護費專項資金10萬元整。
（3）實施主體
樟樹市檔案館
（4）實施方案
為了提高財政資金的使用效率和效益，提高財政資金使用的透明度，便于各方監督。
（5）實施周期
2023年1-12月
（6）年度預算安排
10萬元
（7）績效目標和指標
通過績效評價，看到問題及不足，不斷改進工作方法，查漏補缺，提高工作效率，加快項目建設步伐，快速提高辦公效率。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年市檔案館“三公”經費年初預算安排0.98萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。
公務接待費0.98萬元，比上年減少0.22萬元，主要原因是：干部退休，人員經費減少。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。
第四部分 名詞解釋
財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
檔案保護：指對檔案實體安全和檔案庫房的保護，防高溫、防潮濕、防盜、防火、防霉菌、防光、防塵、防蟲等。
檔案編纂：指按照一定題目、程序，將有關重要檔案文獻編輯成匯編并審校出版的一項工作。
