目    錄

第一部分  樟樹(shù)市檔案館概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹(shù)市檔案館2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹(shù)市檔案2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹(shù)市檔案館概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檔案工作法律、法規(guī)、方針、政策和貫徹實(shí)施，制定全市檔案工作規(guī)章制度，檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和專(zhuān)題、專(zhuān)業(yè)計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市委、市政府機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）的檔案業(yè)務(wù)工作。

3、制定檔案人員隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃，組織檔案宣傳、檔案專(zhuān)業(yè)教育和檔案專(zhuān)業(yè)干部隊(duì)伍培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市檔案專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評(píng)聘工作。

4、組織全市檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究及科研成果推廣和檔案學(xué)會(huì)工作。

5、集中統(tǒng)一管理市委、市政府機(jī)關(guān)及直屬單位的重要檔案資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案完整，確保檔案資料的安全。

6、負(fù)責(zé)檔案的利用工作，多形式、多渠道的開(kāi)發(fā)檔案信息資源，推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為社會(huì)各方面提供服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)檔案編研工作，參與編史修志，收集散失在社會(huì)上的本市檔案資料以及有地方特色的檔案資料。

8、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)。本單位編制人數(shù)10人；實(shí)有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)7人，退休人員8人；遺屬0人。

第二部分  樟樹(shù)市檔案館2023年部門(mén)預(yù)算表

詳見(jiàn)附件：樟樹(shù)市檔案館2023年部門(mén)預(yù)算表

第三部分  樟樹(shù)市檔案館2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023年樟樹(shù)市檔案館收入預(yù)算總額為 144.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加36.5萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入142.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加34.5萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的98.61%；其他收入2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的1.39%

(二)支出預(yù)算情況

2023年樟樹(shù)市檔案館支出預(yù)算總額為144.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加36.5萬(wàn)元。其中:

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出132.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加34.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的91.67%，包括工資福利支出102.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加27.66萬(wàn)元；商品和服務(wù)支17.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.89萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9.73萬(wàn)元；項(xiàng)目支出12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.33%，包括工資福利支出5萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出114.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30.59萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的79.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.11萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.71%；衛(wèi)生健康支出9.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.8萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.49%；住房保障支出9.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.31%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出102.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加27.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的71.06%；商品和服務(wù)支出17.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.89萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的12.06%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.73萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.56%；項(xiàng)目支出12萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.32%。

(三)財(cái)政撥款支出安排情況

2023樟樹(shù)市檔案館財(cái)政撥款支出預(yù)算142.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加34.5萬(wàn)元，占預(yù)算總額的98.61%。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出132.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加34.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的92.96%，包括工資福利支出102.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加27.66萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出17.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.89萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9.73萬(wàn)元；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.04%，包括工資福利支出5萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出112.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加28.59萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的79.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.11萬(wàn)元占支出預(yù)算總額的7.82%；衛(wèi)生健康支出9.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.8萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.58%；住房保障支出9.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.4%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出102.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加27.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的72.06%；商品和服務(wù)支出17.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.89萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的12.23%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.73萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 8.67%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.04%。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算17.36萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少2.89萬(wàn)元，減少16.6%。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）檔案保護(hù)項(xiàng)目情況說(shuō)明

（1）項(xiàng)目概述

為進(jìn)一步管理和使用好財(cái)政資金，提高專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益和項(xiàng)目管理水平，我局對(duì)2023年檔案保護(hù)費(fèi)進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)工作

（2）立項(xiàng)依據(jù)

樟樹(shù)市檔案館為了全市直機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位以及其它社會(huì)組織和社會(huì)各界利用檔案史料和檔案信息資源、信息查閱、電子文件保管和利用。檔案在較好的環(huán)境中受到保管、保護(hù)，每年檔案庫(kù)房維修和整理。2023年財(cái)政局審核，每年給予檔案館保護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金10萬(wàn)元整。

（3）實(shí)施主體

樟樹(shù)市檔案館

（4）實(shí)施方案

為了提高財(cái)政資金的使用效率和效益，提高財(cái)政資金使用的透明度，便于各方監(jiān)督。

（5）實(shí)施周期

2023年1-12月

（6）年度預(yù)算安排

10萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，看到問(wèn)題及不足，不斷改進(jìn)工作方法，查漏補(bǔ)缺，提高工作效率，加快項(xiàng)目建設(shè)步伐，快速提高辦公效率。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年市檔案館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.98萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元，比上年減少0.22萬(wàn)元，主要原因是：干部退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，與上年持平。

第四部分   名詞解釋

財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

檔案保護(hù)：指對(duì)檔案實(shí)體安全和檔案庫(kù)房的保護(hù)，防高溫、防潮濕、防盜、防火、防霉菌、防光、防塵、防蟲(chóng)等。

檔案編纂：指按照一定題目、程序，將有關(guān)重要檔案文獻(xiàn)編輯成匯編并審校出版的一項(xiàng)工作。