樟樹市檔案館2020年度部門決算

目    錄

第一部分  樟樹市檔案館概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市檔案館概況

一、部門主要職能

樟樹市檔案館是市政府直屬正科級事業(yè)單位（參公）工作部門。機(jī)構(gòu)設(shè)置有辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、檔案管理股。其主要承擔(dān)（1）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市委、市政府機(jī)關(guān)、群眾、團(tuán)體、企事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦）的檔案業(yè)務(wù)工作；（2）制定檔案人員隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃，組織檔案宣傳、檔案業(yè)務(wù)教育和檔案專業(yè)干部隊(duì)伍培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)全市檔案專業(yè)技術(shù)職稱評聘工作；（3）組織全市檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究及科研成果推廣和檔案學(xué)會工作；（4）集中統(tǒng)一管理市委、市政府機(jī)關(guān)及直屬單位的重要檔案資料，保守黨和國家機(jī)密，維護(hù)檔案完整，確保檔案資料的安全；（5）負(fù)責(zé)檔案的利用工作，多形式、多渠道的開發(fā)檔案信息資源，推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為社會各方面提供服務(wù)；（6）負(fù)責(zé)檔案編研工作，參與編史修志，收集散失在社會上的本市檔案資料以及有地方特色的檔案資料等職責(zé)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員7人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附表）

二、收入決算表（詳見附表）

    三、支出決算表（詳見附表）

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附表）

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附表）

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見附表）

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見附表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附表）

    十、國有資產(chǎn)占用情況表（詳見附表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)380.89萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加159.37萬元，增長72%；本年收入合計(jì)380.89萬元，較2019年增加159.37萬元，增長72  %，主要原因是：我局今年增加了第二期檔案數(shù)字化項(xiàng)目工程款。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入380.89萬元，占100  %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)380.89萬元，其中本年支出合計(jì)380.89萬元，較2019年增加159.37萬元，增長72 %，主要原因是：我局今年增加了第二期檔案數(shù)字化項(xiàng)目工程款；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出380.89萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為380.89萬元，決算數(shù)為380.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為380.89萬元，決算數(shù)為380.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出380.89萬元，其中：

（一）工資福利支出136.62萬元，較2019年增加0.69 萬元，增長0.5%，主要原因是：干職工正常晉級晉檔。

（二）商品和服務(wù)支出156.24萬元，較2019年增加77.88萬元，增長99%，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出2.76萬元，較2019年減少3.62萬元，下降57 %，主要原因是今年的各項(xiàng)開支都減少了。

（四）資本性支出85.28萬元，較2019年增加84.43萬元，增長9932%，主要原因是：搬入新館辦公，購置密集架等辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.72萬元，決算數(shù)為0.18萬元，完成預(yù)算的25%，決算數(shù)較2019年增加0.01萬元，增長5.9%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有因公出國（境）消費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.72萬元，決算數(shù)為  0.18萬元，完成預(yù)算的25%，決算數(shù)較2019年增加0.01萬元，增長5.9%，主要原因是新館建成搬遷，周邊縣市檔案館來我館參觀學(xué)習(xí)，接待人次增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：我館嚴(yán)格控制三公消費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待2批，累計(jì)接待22人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：接待上級業(yè)務(wù)部門來樟指導(dǎo)工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，全年購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出241.52萬元，較上年決算數(shù)增加162.31萬元，增長205%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額85.28萬元，其中：政府采購貨物支出85.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的178%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。我部門公車改革后無公車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目5個全面開展績效自評，共涉及資金41萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對“檔案保護(hù)費(fèi)”等1個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出20萬元，從評價(jià)情況來看，完成預(yù)算的100%，全面實(shí)現(xiàn)全年的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效評價(jià)優(yōu)秀。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在市級部門決算中反映檔案保護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

檔案保護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，檔案保護(hù)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量方面，2020年檔案館館藏?cái)?shù)量為83142卷182115件，較去年增長269卷19701件；二是經(jīng)濟(jì)效益，能較好的保證好檔案的安全與完整；三是社會效益，能有效的滿足人們對檔案的利用與需求。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

1、項(xiàng)目基本情況

（1）項(xiàng)目基本性質(zhì)

檔案保護(hù)費(fèi)用是指國家為了全國各級機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體，企事業(yè)單位及其它社會組織和社會各界利用檔案史料和檔案信息資源、信息查閱、電子文件保管和利用，檔案能在較好的環(huán)境中受到保管、保護(hù)而設(shè)立的。

（2）項(xiàng)目執(zhí)行基本情況

    a、項(xiàng)目資金到位情況

市財(cái)政預(yù)算的20萬元經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位，支持了檔案館檔案保護(hù)業(yè)務(wù)，有效地延長了檔案壽命。

b、項(xiàng)目資金使用情況

2020年1-12月，項(xiàng)目已完成支出經(jīng)費(fèi)20萬元，項(xiàng)目嚴(yán)格按照本館的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍內(nèi)使用，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了專款專用。經(jīng)費(fèi)開支主要用于檔案保護(hù)工作。

（3）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

該項(xiàng)目屬于經(jīng)常性項(xiàng)目，項(xiàng)目由樟樹市檔案館組織實(shí)施，資金使用實(shí)行專款專用，沒有出現(xiàn)調(diào)整情況。

2、項(xiàng)目績效情況 

    （1)項(xiàng)目履職完成情況

a、數(shù)量方面：2020年檔案館館藏?cái)?shù)量為83142卷182115件，較去年增長269卷19701件。

b、質(zhì)量方面：項(xiàng)目符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

c、時(shí)效方面：年完成項(xiàng)目和資金下達(dá)完成率100%。

（2）項(xiàng)目履職效果方面

a、經(jīng)濟(jì)效益：能較好的保證好檔案的安全與完整。

b、社會效益：能有效的滿足人們對檔案的利用與需求。

c、可持續(xù)影響：延長檔案壽命。

（3）社會公眾和服務(wù)對象滿意度

對利用者進(jìn)行滿意度調(diào)查，滿意度達(dá)98%

附：項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、 工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。