樟樹市檔案館2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市檔案館概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市檔案館2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 樟樹市檔案館 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《政府性基金預(yù)算支出表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市檔案館概況
一、部門主要職能
樟樹市檔案館是市政府直屬正科級事業(yè)單位（參公）工作部門。機構(gòu)設(shè)置有辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、檔案管理股。其主要承擔(dān)（1）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市委、市政府機關(guān)、群眾、團體、企事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦）的檔案業(yè)務(wù)工作；（2）制定檔案人員隊伍建設(shè)計劃，組織檔案宣傳、檔案業(yè)務(wù)教育和檔案專業(yè)干部隊伍培訓(xùn)工作，負責(zé)全市檔案專業(yè)技術(shù)職稱評聘工作；（3）組織全市檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究及科研成果推廣和檔案學(xué)會工作；（4）集中統(tǒng)一管理市委、市政府機關(guān)及直屬單位的重要檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料的安全；（5）負責(zé)檔案的利用工作，多形式、多渠道的開發(fā)檔案信息資源，推進檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為社會各方面提供服務(wù)；（6）負責(zé)檔案編研工作，參與編史修志，收集散失在社會上的本市檔案資料以及有地方特色的檔案資料等職責(zé)。
二、部門基本情況
納入本部門2021年部門預(yù)算編制范圍的單位共1個：樟樹市檔案館。本單位編制人數(shù)10人，實有人數(shù)9人；退休人員7人；離休人員0人；遺屬0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 樟樹市檔案館2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算總額為158.69萬元，其中財政撥款158.69萬元。較上年預(yù)算持平。
（二）支出預(yù)算情況
2021年支出預(yù)算總額為158.69萬元。其中：
按支出科目類別劃分：基本支出97.69萬元，包括工資福利支出83.33萬元、商品服務(wù)支出12.04萬元、對個人和家庭的補助支出2.32萬元；項目支出61萬元。較上年預(yù)算持平。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出131.29萬元，社會保障和就業(yè)支出14.81萬元，衛(wèi)生健康支出5.95萬元，住房保障支出6.64萬元。較上年預(yù)算持平。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出83.33萬元、商品服務(wù)支出12.04萬元、對個人和家庭的補助支出2.32萬元；項目支出61萬元。較上年預(yù)算持平。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預(yù)算總額為158.69萬元，較上年支出預(yù)算數(shù)持平。
按支出科目類別劃分：基本支出97.69萬元，包括工資福利支出83.33萬元、商品服務(wù)支出12.04萬元、對個人和家庭的補助支出2.32萬元；項目支出61萬元。較上年預(yù)算持平。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出131.29萬元，社會保障和就業(yè)支出14.81萬元，衛(wèi)生健康支出5.95萬元，住房保障支出6.64萬元。較上年預(yù)算持平。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出83.33萬元、商品服務(wù)支出12.04萬元、對個人和家庭的補助支出2.32萬元；項目支出61萬元。較上年預(yù)算持平。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算4.82萬元，比2020年預(yù)算增加 1.04萬元，增長22 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（八）績效目標設(shè)置情況
2021年實行績效目標管理的項目 1個，涉及資金20 萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。
1、檔案保護費
（1）項目概述
為進一步管理和使用好財政資金，提高專項資金使用效益和項目管理水平，我局對2020年檔案保護費進行了績效自評工作
（2）立項依據(jù)
樟樹市檔案館為了全市直機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位以及其它社會組織和社會各界利用檔案史料和檔案信息資源、信息查閱、電子文件保管和利用。檔案在較好的環(huán)境中受到保管、保護，每年檔案庫房維修和整理。2018年請示，財政局審核，每年給予檔案館保護費專項資金20萬元整。
（3）實施主體
樟樹市檔案館
（4）實施方案
為了提高財政資金的使用效率和效益，提高財政資金使用的透明度，便于各方監(jiān)督。
（5）實施周期
2021年1-12月
（6）年度預(yù)算安排
20萬元
（7）績效目標和指標
通過績效評價，看到問題及不足，不斷改進工作方法，查漏補缺，提高工作效率，加快項目建設(shè)步伐，快速提高辦公效率。
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
說明部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增減變化原因(增減變化數(shù)額及原因一定說明)。
2021年市檔案館“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.72萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)接待費0.72萬元，比上年增（減）0萬元0。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，。
第三部分 樟樹市xx 2021年部門預(yù)算表
至少八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
檔案保護：指對檔案實體安全和檔案庫房的保護，防高溫、防潮濕、防盜、防火、防霉菌、防光、防塵、防蟲等。
檔案編纂：指按照一定題目、程序，將有關(guān)重要檔案文獻編輯成匯編并審校出版的一項工作。
