樟樹市檔案館2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市檔案館概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市檔案館2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 樟樹市檔案館2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市檔案館概況
一、部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)接收、征集、管理本區(qū)域內(nèi)檔案及開發(fā)、利用檔案資源，為全市的各項(xiàng)工作服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)。本單位編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人；退休人員7人；遺屬0人。
第二部分 樟樹市檔案館 2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年收入預(yù)算總額為156.68萬元，其中財(cái)政撥款156.68萬元。較上年預(yù)算持平。
（二）支出預(yù)算情況
2020年支出預(yù)算總額為156.68萬元。其中：
按支出科目類別劃分：基本支出95.68萬元，包括工資福利支出81.42萬元、商品服務(wù)支出12.01萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.25萬元；項(xiàng)目支出61萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出129.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.89萬元，衛(wèi)生健康支同9.85萬元。
摟支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出81.42萬元，商品和服務(wù)支出12.01萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.25萬元，項(xiàng)目支出61萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為156.68萬元，較上年支出預(yù)算數(shù)持平。
按支出功能科目分劃：一般公共服務(wù)支出129.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.89萬元，衛(wèi)生健康支出9.85萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出95.68萬元，包括工資福利支81.42萬元、商品和服務(wù)支出12.01萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.25萬元，項(xiàng)目支出61萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算3.78萬元，比2019年預(yù)算增加1.78萬元，增長47%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額 47.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算47.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金20萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
說明部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增減變化原因(增減變化數(shù)額及原因一定說明)。
2020年市檔案館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.72萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元，比上年增（減）0.12萬元，主要原因是：人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算定額增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，。
第三部分 樟樹市檔案館 2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》（見附件）
二、《部門收入總表》（見附件）
三、《部門支出總表》（見附件）
四、《財(cái)政撥款收支總表》（見附件）
五、《一般公共預(yù)算支出表》（見附件）
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》（見附件）
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》（見附件）
八、《政府性基金預(yù)算支出表》（見附件）
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
檔案保護(hù)：指對檔案實(shí)體安全和檔案庫房的保護(hù)，防高溫、防潮濕、防盜、防火、防霉菌、防光、防塵、防蟲等。
檔案編纂：指按照一定題目、程序，將有關(guān)重要檔案文獻(xiàn)編輯成匯編并審校出版的一項(xiàng)工作。
附件：
