樟樹市檔案館2020年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市檔案館概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市檔案館2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 樟樹市檔案館2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市檔案館概況
一、部門主要職責
負責接收、征集、管理本區域內檔案及開發、利用檔案資源，為全市的各項工作服務。
二、部門基本情況
納入本部門2020年部門預算編制范圍的單位共1個。本單位編制人數10人，實有人數9人；退休人員7人；遺屬0人。
第二部分 樟樹市檔案館 2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年收入預算總額為156.68萬元，其中財政撥款156.68萬元。較上年預算持平。
（二）支出預算情況
2020年支出預算總額為156.68萬元。其中：
按支出科目類別劃分：基本支出95.68萬元，包括工資福利支出81.42萬元、商品服務支出12.01萬元、對個人和家庭的補助支出2.25萬元；項目支出61萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出129.94萬元，社會保障和就業支出16.89萬元，衛生健康支同9.85萬元。
摟支出經濟分類劃分：工資福利支出81.42萬元，商品和服務支出12.01萬元，對個人和家庭的補助支出2.25萬元，項目支出61萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年財政撥款支出預算總額為156.68萬元，較上年支出預算數持平。
按支出功能科目分劃：一般公共服務支出129.94萬元，社會保障和就業支出16.89萬元，衛生健康支出9.85萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出95.68萬元，包括工資福利支81.42萬元、商品和服務支出12.01萬元、對個人和家庭補助支出2.25萬元，項目支出61萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年部門機關運行費預算3.78萬元，比2019年預算增加1.78萬元，增長47%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額 47.9萬元，其中：政府采購貨物預算47.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（八）績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金20萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
說明部門“三公”經費年初預算總額和結構，及各項增減變化原因(增減變化數額及原因一定說明)。
2020年市檔案館“三公”經費年初預算安排0.72萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費0.72萬元，比上年增（減）0.12萬元，主要原因是：人員公用經費預算定額增加。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，。
第三部分 樟樹市檔案館 2020年部門預算表
一、《收支預算總表》（見附件）
二、《部門收入總表》（見附件）
三、《部門支出總表》（見附件）
四、《財政撥款收支總表》（見附件）
五、《一般公共預算支出表》（見附件）
六、《一般公共預算基本支出表》（見附件）
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》（見附件）
八、《政府性基金預算支出表》（見附件）
第四部分 名詞解釋
財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
檔案保護：指對檔案實體安全和檔案庫房的保護，防高溫、防潮濕、防盜、防火、防霉菌、防光、防塵、防蟲等。
檔案編纂：指按照一定題目、程序，將有關重要檔案文獻編輯成匯編并審校出版的一項工作。
附件：
