目 錄
第一部分 樟樹市檔案局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市檔案局2017年部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市檔案局概況
一、部門主要職責(zé)
1.負責(zé)本區(qū)域內(nèi)《中華人民共和國檔案法》的學(xué)習(xí)、宣傳貫徹和執(zhí)行。
2.擔(dān)負本區(qū)域內(nèi)機關(guān)、企事業(yè)單位和群眾團體的檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負責(zé)保管本區(qū)域內(nèi)各單位、個人移交來館的檔案及開發(fā)、利用檔案資源，為全市的各項工作服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。本單位局館合一，編制人數(shù)11人，實有人數(shù)10人；退休人員7人。
第二部分 樟樹市檔案局2017年部門決算表
收入支出決算總表（詳見附表）
收入決算表（詳見附表）
支出決算表（詳見附表）
財政撥款收入支出決算總表（詳見附表）
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（詳見附表）
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（詳見附表）
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附表）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計225萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年減少2184萬元，下降90.66%；本年收入合計225萬元，較2017年減少2184萬元，下降90.66 %，主要原因是項目支出減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入225萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計225萬元，其中本年支出合計225萬元，較2017年減少2184萬元，下降90.66%，主要原因是項目支出減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：財政撥款收入225萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為225萬元，決算數(shù)為225萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為225萬元，決算數(shù)為225萬元，完成年初預(yù)算的 100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出225萬元。其中：
（一）工資福利支出96萬元，較2017年減少12萬元，減少12.5%，主要原因是基本工資調(diào)標及2017年度獲得的先進數(shù)沒有2016年多。
（二）商品和服務(wù)支出 128萬元，較2017年增加102萬元，增長390%，主要原因是勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費增加。
（三）對個人和家庭補助支出1萬元，與2017年持平。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0.6萬元，決算數(shù)為0.57萬元，完成預(yù)算的95%，決算數(shù)較2017年減少0.93萬元，下降62%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.6萬元，決算數(shù)為0.57萬元，完成預(yù)算的 95%，決算數(shù)較2017年減少0.93萬元，下降62%。主要原因是：控制公務(wù)接待次數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出225萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2017年增加91萬元，增長68%，主要原因是：勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反應(yīng)的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反應(yīng)單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
