樟樹市檔案局2017年部門決算

目　  錄

第一部分 樟樹市檔案局概況

 　一、部門主要職責(zé)

　  二、部門基本情況

第二部分 樟樹市檔案局2017年部門預(yù)算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹市檔案局概況

一、部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)《中華人民共和國檔案法》的學(xué)習(xí)、宣傳貫徹和執(zhí)行。

2.擔(dān)負(fù)本區(qū)域內(nèi)機關(guān)、企事業(yè)單位和群眾團體的檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)保管本區(qū)域內(nèi)各單位、個人移交來館的檔案及開發(fā)、利用檔案資源，為全市的各項工作服務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。本單位局館合一，編制人數(shù)11人，實有人數(shù)10人；退休人員7人；遺屬人數(shù)1人。

第二部分 樟樹市檔案局2017年部門決算表

收入支出決算總表（詳見附表）

收入決算表（詳見附表）

支出決算表（詳見附表）

財政撥款收入支出決算總表（詳見附表）

一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（詳見附表）

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（詳見附表）

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附表）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計2,409萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年減少12萬元，下降0.5%；本年收入合計2,409萬元，較2016年減少12萬元，下降0.5%，主要原因是項目支出減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2,409萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計2,409萬元，其中本年支出合計2,409萬元，較2016年減少12萬元，下降0.5%，主要原因是項目支出減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出134萬元，占5.5%；項目支出2,275萬元，占94.5%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為92萬元，決算數(shù)為2,409萬元，完成年初預(yù)算的2618%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為92萬元，決算數(shù)為2,409萬元，完成年初預(yù)算的 2618 %，主要原因是：“三館合一”項目支出未列入預(yù)算。

 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 2,409 萬元，其中：

（一）工資福利支出108 萬元，較2016年增加44萬元，增長69 %，主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)及2016年度獲得的先進數(shù)比2015年多。

（二）商品和服務(wù)支出 26 萬元，較2016年增加10 萬元，增長62%，主要原因是勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費增加。

（三）對個人和家庭補助支出1萬元，較2016年減少 21 萬元，下降96%，主要原因是：退休人員退休費轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0.6萬元，決算數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的250 %，決算數(shù)較2016年減少0.1萬元，下降6.25%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.6萬元，決算數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的 250%，決算數(shù)較2016年增加減少0.1萬元，下降6.25%。主要原因是：上級部門來樟檢查新館建設(shè)情況及全國各兄弟單位來樟考察金屬家具。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出134萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2016年增加32萬元，增長31%，主要原因是：2016年度獲得的先進單位個數(shù)比2015年多。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反應(yīng)的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反應(yīng)單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。