樟樹市檔案局2018年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市檔案局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市檔案局2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 樟樹市檔案局2018年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市檔案局概況
一、部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)《中華人民共和國檔案法》的學(xué)習(xí)、宣傳貫徹和執(zhí)行。
2.擔(dān)負(fù)本區(qū)域內(nèi)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和群眾團(tuán)體的檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)保管本區(qū)域內(nèi)各單位、個(gè)人移交來館的檔案及開發(fā)、利用檔案資源，為全市的各項(xiàng)工作服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)。本單位局館合一，編制人數(shù)11人，實(shí)有人數(shù)9人；退休人員7人；遺屬人數(shù)0人。
第二部分 樟樹市檔案局2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2018年收入預(yù)算總額為124.9萬元，其中財(cái)政撥款124.9萬元。較上年預(yù)算安排增加33.3萬元，其中增加檔案搶救、檔案征集費(fèi)20萬元；新錄用公務(wù)員1人；各干職工工資增加。
（二）支出預(yù)算情況
2018年支出預(yù)算總額為124.9萬元，其中一般公共服務(wù)支出98.4萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出16.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.3萬元，住房保障支出6.4萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為124.9萬元，較上年支出預(yù)算數(shù)增加33.3萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 3 萬元，比2017年預(yù)算增加 0 萬元，增長 0 %。
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指檔案局的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2018年部門所屬各單位政府采購總額 140 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 140 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2018年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年市檔案局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.6萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 樟樹市xx 2018年部門預(yù)算表
22張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
檔案征集：指把散存在各機(jī)關(guān)、部門、個(gè)人與國外有價(jià)值的各種歷史檔案和資料，通過復(fù)制、交換、捐贈(zèng)、有償轉(zhuǎn)讓等方式征集進(jìn)館。
檔案搶救：指檔案遇到損害時(shí)，采用適當(dāng)?shù)膿尵刃迯?fù)方法使損失降到最低，或復(fù)原其本來面貌。
