第一部分 樟樹市檔案局概況
一、部門主要職責
（一）主要職能
1.負責本區域內《中華人民共和國檔案法》的學習、宣傳貫徹和執行。
2.擔負本區域內機關、企事業單位和群眾團體的檔案業務指導，負責保管本區域內各單位、個人移交來館的檔案及開發、利用檔案資源，為全市的各項工作服務。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個。本單位局館合一，編制人數11人，實有人數10人；退休人員6人；遺屬人數1人。
第二部分 樟樹市檔案局2017年部門預算情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2017年收入預算總額為91.5萬元，其中財政撥款91.5萬元。較上年預算安排減少19.5萬元。
（二）支出預算情況
2017年支出預算總額為91.5萬元，其中一般公共服務支出67.7萬元，社會保障與就業支出15萬元，醫療衛生與計劃生育支出3萬元，住房保障支出5.9萬元。
（三）財政撥款支出情況
2017年財政撥款支出預算總額為91.5萬元，較上年支出預算數減少19.5萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2017年部門機關運行費預算 5.1 萬元，比2016年預算減少 0.9 萬元，下降 15 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2017年部門所屬各單位政府采購總額 16 萬元，其中：政府采購貨物預算 16 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛。
2017年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2017年實行績效目標管理的項目 0 個，涉及資金 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2017年“三公”經費預算情況說明
2017年市檔案局“三公”經費年初預算安排0.6萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費0.6萬元，比上年減0萬元。
公務用車運行維護費0萬元，比上年減少1萬元，主要原因是：公車改革，單位公車車輛為0。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 樟樹市檔案局2017年部門預算表（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
