第一部分 樟樹市檔案局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)《中華人民共和國檔案法》的學(xué)習(xí)、宣傳貫徹和執(zhí)行。
2.擔(dān)負(fù)本區(qū)域內(nèi)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和群眾團(tuán)體的檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)保管本區(qū)域內(nèi)各單位、個人移交來館的檔案及開發(fā)、利用檔案資源，為全市的各項工作服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個。本單位局館合一，編制人數(shù)11人，實(shí)有人數(shù)10人；退休人員6人；遺屬人數(shù)1人。
第二部分 樟樹市檔案局2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2017年收入預(yù)算總額為91.5萬元，其中財政撥款91.5萬元。較上年預(yù)算安排減少19.5萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2017年支出預(yù)算總額為91.5萬元，其中一般公共服務(wù)支出67.7萬元，社會保障與就業(yè)支出15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3萬元，住房保障支出5.9萬元。
（三）財政撥款支出情況
2017年財政撥款支出預(yù)算總額為91.5萬元，較上年支出預(yù)算數(shù)減少19.5萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2017年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 5.1 萬元，比2016年預(yù)算減少 0.9 萬元，下降 15 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2017年部門所屬各單位政府采購總額 16 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 16 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2017年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目 0 個，涉及資金 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2017年市檔案局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.6萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，比上年減0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少1萬元，主要原因是：公車改革，單位公車車輛為0。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 樟樹市檔案局2017年部門預(yù)算表（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
