樟樹市檔案局2015年度部門決算公開

一、部門概況 

（一）主要職能

1.負責本區域內《中華人民共和國檔案法》的學習、宣傳貫徹和執行。

2.擔負本區域內機關、企事業單位和群眾團體的檔案業務指導，負責保管本區域內各單位、個人移交來館的檔案及開發、利用檔案資源，為全市的各項工作服務。

（二）部門決算（草案）單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

二、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計125.1萬元，含三館建設經費30.3萬元，其中上年結轉和結余0萬元。本年收入合計125.1萬元，較上年增長31%，主要原因是三館建設項目開工。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入125.1萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計125.1萬元，較上年增長31%，主要原因是主要原因是三館建設項目開工；年末結轉和結余0元。

本年支出的具體構成為：基本支出94.8萬元，占75.8%；三館建設項目支出30.3萬元，占24.2%。

四、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預算數為94.8萬元，決算數為125.1萬元，完成年初預算的132%，主要原因是三館建設項目支出。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為94.8萬元，決算數為94.8萬元，完成年初預算的100%。

按經濟分類科目分：工資福利支出55.9萬元，較上年下降0.5%，主要原因是一名工作人員退休；商品和服務支出　 萬元，較上年增長（下降） %，主要原因是：……；對個人和家庭補助支出　 萬元，較上年增長（下降） %，主要原因是：……。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為3.5萬元，決算數為3.9萬元，完成預算的111%，決算數較上年增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.5萬元，決算數為2.47萬元，完成預算的99%，決算數較上年下降28%。主要原因是嚴格遵守中央八項規定。

（三）公務用車購置及運行維護費支出1.6萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，；公務用車運行維護費支出年初預算數為1萬元，決算數為1.6萬元，完成預算的160%，決算數較上年下降。主要原因是做好了節約保養工作。

六、國有資產占用情況說明

截止2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。