樟樹市公安局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  樟樹市公安局概況

一、部門主要職能

（一）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；

（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；

（四）組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督；

（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；

（六）對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；

（七）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；

（八）管理集會、游行、示威活動；

（九）管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；

（十）維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；

（十一）對被判處拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰；

（十二）監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作；

（十三）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；

（十四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：樟樹市公安局。

樟樹市公安局為正科級建制單位，共有58個機構(gòu)，其中內(nèi)設(shè)機構(gòu)36個，派出機構(gòu)19個，行政單位2個，事業(yè)單位1個。正科級機構(gòu)3個，副科級機構(gòu)14個，其余均為股級建制。

本部門2022年年末實有人數(shù)433人，其中在職人員433人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計12869.27 14144.72萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年減少1275.45萬元，減少9 %；本年收入合計12869.27萬元，較2020年減少1275.45萬元，減少9 %。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入12869.27萬元，占100 %；事業(yè)收入 0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占 0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計12869.27萬元，其中本年支出合計12869.27萬元，較2021年減少1275.45萬元，減少9 %，主要原因是：規(guī)范了獎勵性工資，減少部分項目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出12752.24萬元，占99 %；項目支出117.03萬元，占1%；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為12869.27萬元，決算數(shù)為12869.27萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 12869.27 萬元，決算數(shù)為12869.27萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出12869.27 萬元，其中：

（一）工資福利支出 9346.77萬元，較2021年減少531.39萬元，減少5.38 %，主要原因是：工資降低。

（二）商品和服務(wù)支出2030.09 2,827.69萬元，較2021年減少797.6萬元，減少28.2 %，主要原因：縮減經(jīng)費支出。

（三）對個人和家庭補助支出367.23 352.44 萬元，較2021年增加14.79萬元，增加4.19 %，主要原因是：撫恤金增加。

（四）資本性支出1008.16萬元，較2021年增加567.88萬元，增加128.98 %，主要原因是：上年度新建了兩個派出所。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為235.51萬元，決算數(shù)為235.51萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少6.39萬元，下降2.64%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為13.39萬元，決算數(shù)為13.39萬元，完成預(yù)算的 100%，較2021年減少6.39萬元，減少32.3%，2021年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于接待上級單位的檢查督導(dǎo)和兄弟單位的學習參觀，共計接待110批次，1126人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出222.12 萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為15.98 萬元，決算數(shù)為15.98萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加1.1萬元，增長7.39 %。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為206.14萬元，決算數(shù)為206.14萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年減少1.1萬元，減少5.3 %，減少原因為：較上年度，提高了街面步巡警力，巡邏使用警車減少；其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為15.98萬元，決算數(shù)為15.98萬元，全年購置公務(wù)用車1輛；2022年度公車保有量82輛（其中執(zhí)法執(zhí)勤用車68輛，特種專業(yè)技術(shù)用車14輛）。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出3038.24萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較去年決算數(shù)減少229.73萬元，降低7.03%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額334.29萬元，其中：政府采購貨物支出 334.29萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額334.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額334.29萬元，占政府采購支出的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車無。

九：預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出10個全面開展績效自評，涉及資金598.18萬元。

針對樟樹市公安局禁毒大隊在2022年度對緝毒專用經(jīng)費的使用情況進行績效評價，以達到促進經(jīng)費使用，落實資金使用，確保專款專用，保證經(jīng)費使用到位的作用。

將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中:

1、項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本(預(yù)算)控制、節(jié)約等情況進行分析，嚴格按照預(yù)算規(guī)定內(nèi)容支出項目相關(guān)經(jīng)費，在日常經(jīng)費支出中，保持節(jié)約謹慎支出原則，嚴格壓縮支出成本，確保各項工作順利開展。

2、項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質(zhì)量等情況進行分析，項目經(jīng)費支出，較好地促進我市禁毒宣傳活動的實施，能夠增加涉毒案件破案率。

3、項目的有效性分析主要從項目預(yù)期目標完成情況、項目實施對經(jīng)濟和社會的影響情況、項目環(huán)境效益及可持續(xù)影響情況、服務(wù)對象滿意度情況等方面進行分析，項目經(jīng)費支出，較好地推動禁毒宣傳，涉毒案件辦理，對違法活動進行一定打擊，一定程度上遏制了違法犯罪行為發(fā)生。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

經(jīng)綜合考評，2022年緝毒工作經(jīng)費專項資金績效評價組評價為100分，總體績效評價為：優(yōu)秀。

緝毒工作項目經(jīng)費，部門預(yù)算經(jīng)市人民代表大會審查批準。2022年樟樹市緝毒工作項目經(jīng)費預(yù)算撥付200萬元。2022年樟樹市公安局緝毒工作項目經(jīng)費共使用200萬元。主要用于支付差旅費75.8萬元、會議費0.4萬元、培訓費0.4萬元、辦公費10.6萬元、印刷費6.8萬元、郵電費0.24萬元、公務(wù)用車運行維護費8.7萬元、勞務(wù)費2.6萬元、專用材料費6.7萬元、其他商品和服務(wù)支出87.76萬元。    

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

偵破毒品刑事案件9起，采取刑事強制措施19人，查處吸毒人員32人，在“2022百日禁毒”專項行動中全省排名第39名，宜春地區(qū)排名第5名，及時消除了社會隱患，有效凈化了社會治安環(huán)境，人民群眾安全感進一步增強。

樟樹市禁毒辦依托龍溪河兩岸的濕地公園，精心打造主城區(qū)首個禁毒主題教育公園，把禁毒主題元素全方位融入公園環(huán)境之中，賦予公園新的生命力。禁毒主題公園以“健康人生，綠色無毒”為主題，將禁毒宣傳與公園景觀有機結(jié)合，通過禁毒宣誓詞、禁毒標識、禁毒宣傳欄等形式，宣傳展示新型毒品的類型、毒品危害、如何預(yù)防毒品等知識，形式新穎、內(nèi)容豐富，實現(xiàn)了禁毒宣傳與群眾的“零距離”接觸。主題公園開放后，廣大群眾在休閑娛樂、享受園林景觀時，可以隨時學習禁毒知識，有利提升人民群眾識毒、防毒、拒毒的意識和能力，營造全民攜手抵制毒品、共同禁毒的良好社會氛圍。

今年"6.26"國際禁毒日，市禁毒辦組織市長跑協(xié)會、警馬俱樂部等社會組織，開展大型禁毒宣傳活動暨禁毒主題公園開園儀式，通過公益跑的形式宣傳禁毒主題。該項目屬于經(jīng)常性項目，項目由樟樹市公安局組織實施，資金使用實行專款專用，沒有出現(xiàn)調(diào)整情況。根據(jù)相關(guān)文件要求，僅僅圍繞緝毒工作經(jīng)費支出進行活動。

2、項目績效情況

（1）項目履職完成情況：

a、數(shù)量方面：組織禁毒宣傳次數(shù)26次。

b、質(zhì)量方面：職能工作按質(zhì)量完成。

c、時效方面：社區(qū)戒毒人員報到率 100%。

d、成本指標：日常公用經(jīng)費的控制率100%

（2）項目履職效果情況：

 a、經(jīng)濟效益：加大禁毒宣傳力度，制作宣傳單頁、發(fā)放宣傳品，擴大宣傳效果完成。

 b、社會效益：對轄區(qū)群眾宣傳教育普及率100%。

 c、社會效益：吸毒人員管控比率100%

 d、可持續(xù)影響：群眾對涉毒案件偵辦的滿意度100%。

（3）社會公眾和服務(wù)對象滿意度。在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全局人員的共同努力工作，辦事更積極，態(tài)度 更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對象更滿意， 滿意度達到了 100%的目標任務(wù)。

3、存在問題

我局財政支出項目績效評價工作處于摸索階段，沒有專門的績效評價機構(gòu)，缺乏績效評價專業(yè)人才。

4、下一步改進措施一是通過開展績效評價工作，我們 也發(fā)現(xiàn)了在資金管理中所存在的問題，以后將不斷的改進和完善。二是加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平還有待提高，技術(shù)水平上還有待完善。希望市財政局多組織業(yè)務(wù)培訓，對我局多加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進我局不斷提升預(yù)決算管理水平。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指由縣級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行 管理制度，縣級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財 政和政府性基金財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得 的非財政補助收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。樟樹市公安局未開展活動，未取得收入。 

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照 有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上 級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等 以外的各項收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本 年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從 非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。             

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù) 使用的資金或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常 工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

十、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作 任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出 國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中， 因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用 車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅） 及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括 辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖 費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、 租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、 委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用等。

 十三、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：指公安局的基本支出，主要用于在職人員的工資保險等。 

十四、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）： 指公安各級未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出，主要用水電暖 物業(yè)等支出。

十五、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項）：指公安機關(guān)開展特別業(yè)務(wù)工作的相關(guān)支出。

十六、公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運行（項）：指公安機關(guān)事業(yè)單位基本支出。

十七、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）： 指除上述項目以外其它用于公安方面的支出。

                                    第五部分   附 件

樟樹市公安局2022年度收入支出決算總表