樟樹市公安局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市公安局概況

一、部門主要職能

（一）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；

（二）維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；

（三）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；

（四）組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；

（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；

（六）對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；

（七）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施；

（八）管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；

（九）管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；

（十）維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；

（十一）對(duì)被判處拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰；

（十二）監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；

（十三）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；

（十四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：樟樹市公安局。

樟樹市公安局為正科級(jí)建制單位，共有58個(gè)機(jī)構(gòu)，其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)36個(gè)，派出機(jī)構(gòu)19個(gè)，行政單位2個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。正科級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)，副科級(jí)機(jī)構(gòu)14個(gè)，其余均為股級(jí)建制。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)422人，其中在職人員422人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì) 14144.72萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年減少302.57萬元，減少2.9 %；本年收入合計(jì)14144.72萬元，較2020年減少302.57萬元，減少2.9 %。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入14144.72萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占 0%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)14144.72萬元，其中本年支出合計(jì)14144.72 萬元，較2020年減少302.57萬元，減少2.9 %，主要原因是：規(guī)范了獎(jiǎng)勵(lì)性工資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出13498.58萬元，占95.43 %；項(xiàng)目支出646.15 萬元，占4.57%；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬元，占0 %。 

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為14144.72萬元，決算數(shù)為14144.72萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。 0 萬元，決算數(shù)為

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 14144.72 萬元，決算數(shù)為14144.72萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出14144.72  萬元，其中：

（一）工資福利支出 9,878.16萬元，較萬元，增長5.88 %，主要原因是：新增人員。 2020年增加548.52

（二）商品和服務(wù)支出2,827.69萬元，較萬元，增長32.59 %，主要原因：新增省廳配發(fā)的25輛警車及其他費(fèi)用。 2020年增加695.04

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出352.44 萬元，較2020年減少116.18 萬元，減少24.79 %，主要原因是：撫恤金減少。

（四）資本性支出440.28萬元，較2020年減少1289.6萬元，降低74.55 %，主要原因是：上年度新建了兩個(gè)派出所和城市安全防護(hù)設(shè)施。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為241.90 萬元，決算數(shù)為241.90萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年減少100.19萬元，下降29.29%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.78萬元，決算數(shù)為19.78萬元，完成預(yù)算的 100%，較2020年增長3.78萬元，增長23.63%，2021年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于接待上級(jí)單位的檢查督導(dǎo)和兄弟單位的學(xué)習(xí)參觀，共計(jì)接待156批次，1590人次，其中外事接待0  批次、0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出222.12 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為14.88 萬元，決算數(shù)為14.88 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年減少67 萬元，下降81.83 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為207.24 萬元，決算數(shù)為207.24萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2020年減少36.89萬元，減少15.11 %，減少原因?yàn)椋狠^上年度，提高了街面步巡警力，巡邏使用警車減少；其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為14.88萬元，決算數(shù)為14.88萬元，全年購置公務(wù)用車1輛；2021年度公車保有量81輛（其中執(zhí)法執(zhí)勤用車68輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛）。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,267.97萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），相較于去年下降594.56萬元，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額793.86萬元，其中：政府采購貨物支出 793.86萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額793.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額793.86萬元，占政府采購支出的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車無。

九：預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出10個(gè)全面開展績效自評(píng)，涉及資金518.584萬元。

針對(duì)樟樹市公安局禁毒大隊(duì)在2021年度對(duì)緝毒專用經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，以達(dá)到促進(jìn)經(jīng)費(fèi)使用，落實(shí)資金使用，確保專款專用，保證經(jīng)費(fèi)使用到位的作用。

將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行量化、具體分析。其中:

1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定內(nèi)容支出項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)，在日常經(jīng)費(fèi)支出中，保持節(jié)約謹(jǐn)慎支出原則，嚴(yán)格壓縮支出成本，確保各項(xiàng)工作順利開展。

2、項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施(完成)的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，較好地促進(jìn)我市禁毒宣傳活動(dòng)的實(shí)施，能夠增加涉毒案件破案率。

3、項(xiàng)目的有效性分析主要從項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響情況、項(xiàng)目環(huán)境效益及可持續(xù)影響情況、服務(wù)對(duì)象滿意度情況等方面進(jìn)行分析，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，較好地推動(dòng)禁毒宣傳，涉毒案件辦理，對(duì)違法活動(dòng)進(jìn)行一定打擊，一定程度上遏制了違法犯罪行為發(fā)生。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

經(jīng)綜合考評(píng)，2021年緝毒工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)組評(píng)價(jià)為100分，總體績效評(píng)價(jià)為：優(yōu)秀。

緝毒工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，部門預(yù)算經(jīng)市人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)。2021年樟樹市緝毒工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥付200萬元。2021年樟樹市公安局緝毒工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共使用200萬元。主要用于支付差旅費(fèi)75.8萬元、會(huì)議費(fèi)0.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元、辦公費(fèi)10.6萬元、印刷費(fèi)6.8萬元、郵電費(fèi)0.24萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.7萬元、勞務(wù)費(fèi)2.6萬元、專用材料費(fèi)6.7萬元、其他商品和服務(wù)支出87.76萬元。    

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

在大要案件偵破和加強(qiáng)收戒方面。2021年禁毒大隊(duì)破獲“10.24”運(yùn)輸毒品案，繳獲冰毒9805.4克，查處吸毒人員155人，在“贛鄱百日緝毒攻堅(jiān)”行動(dòng)中戰(zhàn)果顯著，我市排名全省第20名，全市第3名。

在日常禁毒宣傳方面。在中國禁毒微博、中國禁毒在線網(wǎng)絡(luò)媒體上發(fā)布《警方教您識(shí)別制毒加工廠》教學(xué)視頻，閱讀量達(dá)到十萬次以上，同時(shí)將該視頻在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、派出所轄區(qū)內(nèi)的室外大屏幕不間斷播放。極大提高了社會(huì)各界對(duì)禁毒工作的認(rèn)知度和關(guān)注度，進(jìn)一步擴(kuò)大了禁毒宣傳覆蓋面。組織開展全市青少年禁毒知識(shí)競(jìng)賽，10至11月份，聯(lián)系市教體局召開全國青少年禁毒知識(shí)競(jìng)賽部署暨培訓(xùn)會(huì)，組織各中小學(xué)校負(fù)責(zé)毒品預(yù)防教育的管理員，持續(xù)推進(jìn)各學(xué)校的全國青少年禁毒知識(shí)競(jìng)賽網(wǎng)上答題事宜;經(jīng)工作開展，達(dá)到了6個(gè)100，即平均分100，總分100，學(xué)校參與率、學(xué)生參與率、及格率、滿分率100%，成果顯著。

該項(xiàng)目屬于經(jīng)常性項(xiàng)目，項(xiàng)目由樟樹市公安局組織實(shí)施，資金使用實(shí)行專款專用，沒有出現(xiàn)調(diào)整情況。根據(jù)相關(guān)文件要求，僅僅圍繞緝毒工作經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行活動(dòng)。

2、項(xiàng)目績效情況

（1）項(xiàng)目履職完成情況：

a、數(shù)量方面：組織禁毒宣傳次數(shù)26次。

b、質(zhì)量方面：職能工作按質(zhì)量完成。

c、時(shí)效方面：社區(qū)戒毒人員報(bào)到率 100%。

d、成本指標(biāo)：日常公用經(jīng)費(fèi)的控制率100%

（2）項(xiàng)目履職效果情況：

 a、經(jīng)濟(jì)效益：加大禁毒宣傳力度，制作宣傳單頁、發(fā)放宣傳品，擴(kuò)大宣傳效果完成。

 b、社會(huì)效益：對(duì)轄區(qū)群眾宣傳教育普及率100%。

 c、社會(huì)效益：吸毒人員管控比率100%

 d、可持續(xù)影響：群眾對(duì)涉毒案件偵辦的滿意度100%。

（3）社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度。在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全局人員的共同努力工作，辦事更積極，態(tài)度 更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更滿意， 滿意度達(dá)到了 100%的目標(biāo)任務(wù)。

3、存在問題

我局財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作處于摸索階段，沒有專門的績效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，缺乏績效評(píng)價(jià)專業(yè)人才。

4、下一步改進(jìn)措施一是通過開展績效評(píng)價(jià)工作，我們 也發(fā)現(xiàn)了在資金管理中所存在的問題，以后將不斷的改進(jìn)和完善。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平還有待提高，技術(shù)水平上還有待完善。希望市財(cái)政局多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)我局多加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)我局不斷提升預(yù)決算管理水平。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行 管理制度，縣級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái) 政和政府性基金財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得 的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。樟樹市公安局未開展活動(dòng)，未取得收入。 

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照 有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“上 級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等 以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本 年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。             

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù) 使用的資金或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常 工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作 任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出 國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中， 因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用 車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅） 及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、 安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括 辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖 費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、 租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用等。

 十三、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指公安局的基本支出，主要用于在職人員的工資保險(xiǎn)等。 

十四、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）： 指公安各級(jí)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出，主要用水電暖 物業(yè)等支出。

十五、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指公安機(jī)關(guān)開展特別業(yè)務(wù)工作的相關(guān)支出。

十六、公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指公安機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本支出。

十七、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）： 指除上述項(xiàng)目以外其它用于公安方面的支出。