目 錄
第一部分 樟樹市公安局交通警察大隊概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市公安局交通警察大隊2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市交通警察大隊2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市公安局交通警察大隊概況
一、部門主要職責
1、依法查處道路交通違法行為和交通事故；維護城鄉道路交通秩序和公路治安秩序；開展機動車輛安全檢驗、牌證發放和駕駛員考核發證工作；開展道路交通安全宣傳教育活動；道路交通管理科研工作；參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃。組織宣傳交通法規，依法管理道路交通秩序，管理車輛、駕駛員和行人，教育交通違章者，勘查處理交通事故，以維護正常的交通秩序，保證交通運輸的暢通與安全。、廣泛收集信息，實行科學決策，
2、正確確定道路交通規則；
3、嚴格交通執法，維護交通秩序；
4、開展宣傳教育，增強交通參與者的交通安全意識；
5、運用現代管理學，完善管理環節，增強道路交通協調與控制能力。
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機構設置及人員情況
市交警大隊共有編制人數90人，其中：行政編制52 人、事業執行公務員編制0人、全額補助事業編制38人。實有人數210人。其中：在職人數90人，包括行政人員52人、事業執行公務員人38人；退休人員31人;臨時工120人;遺屬人0人。
第二部分 樟樹市公安局交通警察大隊2022年部門預算表
（詳見附表，不涉及數據的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹市公安局交通警察大隊2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年預算金額為2082.75萬元，其中工資福利929.49萬元萬元，商品服務支出514.27萬元萬元，家庭支出2.53萬元萬元，其他項目支出639萬元。總體支出比上年增加125.34萬元，比上年增加6%。主要是人員經費的增加
（二）支出預算情況
2022年預算金額為2082.75萬元，其中工資福利929.49萬元萬元，商品服務支出514.27萬元萬元，家庭支出2.53萬元萬元，其他項目支出639萬元?？傮w支出比上年增加125.34萬元，比上年增加6%。主要是人員經費的增加
（三）財政撥款支出情況
2022年預算金額為2082.75萬元，其中工資福利929.49萬元萬元，商品服務支出514.27萬元萬元，家庭支出2.53萬元萬元，其他項目支出639萬元?？傮w支出比上年增加125.34萬元，比上年增加6%。主要是人員經費的增加
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算 514.27 萬元，比2021年預算增加 99.2 萬元，增長（19.28 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 515.55 萬元，其中：政府采購貨物預算 515.55 萬元、政府采購工程預算 萬元、政府采購服務預算 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛 88 輛，其中，一般公務用車 88 輛，執法執勤用車 88 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。
（九）樟樹市公安局交通警察大隊項目情況說明（選擇重點項目）
1.樟樹市公安局交通警察大隊協管員支出項目
1）項目概述：用于大隊協管員工資支出
2）立項依據：樟府辦抄財字（2011）419號
3）實施主體：樟樹市公安局交通警察大隊
4）實施方案：發放工資
5）實施周期：2022年1月-12月
6）年度預算安排：639萬元
7）績效目標和指標：100%
二、2022年“三公”經費預算情況說明
說明部門“三公”經費年初預算總額和結構，及各項增減變化原因(增減變化數額及原因一定說明)。
2022年市交警大隊“三公”經費年初預算安排51萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
公務接待費18萬元，比上年增6.8萬元，主要原因是：人員的增加。
公務用車運行維護費33萬元，主要原因：財政預算的調整
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第四部分 名詞解釋
加強道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態，制定對策。加強道路巡邏，及時發現和查處各類交通違法行為。糾正交通違章，加強道路交通安全宣傳，預防道路交通安全事故的發生。加強交通事故的現場勘查和處理；加強交通事故逃逸案件的偵破工作。做好機動車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車）的注冊登記和駕駛員管理工作。搞好交通特殊勤務和交通警衛。維護重大節日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。制止、協助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。
附件：
