附件2：
樟樹市公安局 2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市公安局 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市公安局 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 樟樹市公安局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市公安局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；
（二）維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；
（三）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；
（四）組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；
（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；
（六）對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；
（七）警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施；
（八）管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；
（九）管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；
（十）維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；
（十一）對(duì)被判處拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰；
（十二）監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；
（十三）指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；
（十四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
二、部門基本情況
市公安局共有編制人數(shù)392人，其中：行政在職人數(shù)353人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制39人。實(shí)有人數(shù)512人，其中：在職人數(shù)392人，包括行政人員353人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制人員39人、離退休人員120人、臨時(shí)工398人、遺屬5人。
第二部分 樟樹市公安局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年公安局收入預(yù)算總額為8,485.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8,485.37萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年樟樹市公安局支出預(yù)算總額為8,485.37萬(wàn)元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出7,966.79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的93.73%，包括工資福利支出5,853.57萬(wàn)元，商品服務(wù)支出2,099.24萬(wàn)元；項(xiàng)目支出518.58萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額6.11%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.98萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.16%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年市公安局財(cái)政撥款支出預(yù)算8,485.37萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的100%，比上年上升了3.2%。
（四）政府性基金情況
無(wú)
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2,099.24萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少23.58萬(wàn)元，減少1.1%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 1010萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算510萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算500 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 77輛，其中，一般公務(wù)用車 64輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 13輛。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 1輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（八）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8 個(gè)，涉及資金518.58 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。
1. 反恐辦工作專項(xiàng)項(xiàng)目
項(xiàng)目概述: 反恐辦工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
立項(xiàng)依據(jù):政府抄告
實(shí)施主體: 國(guó)保大隊(duì)
實(shí)施方案: 維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定
實(shí)施周期:每年
年度預(yù)算安排:60萬(wàn)元
績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo): 維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定，用于及時(shí)打擊現(xiàn)行犯罪，保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，增強(qiáng)群眾安全感, 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)>95%,社會(huì)效益標(biāo)>95%,可持續(xù)影響指標(biāo)>95%,服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)>95%.
2. 看守所給養(yǎng)項(xiàng)目
項(xiàng)目概述: 看守所給養(yǎng)費(fèi)
立項(xiàng)依據(jù):政府抄告
實(shí)施主體: 看守所
實(shí)施方案: 改善人員權(quán)益規(guī)范執(zhí)法
實(shí)施周期:每年
年度預(yù)算安排:60萬(wàn)元
績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo): 規(guī)范監(jiān)所執(zhí)法，著力保障在押人員權(quán)益，用于及時(shí)打擊現(xiàn)行犯罪，保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，增強(qiáng)群眾安全感, 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)>95%,社會(huì)效益標(biāo)>95%,可持續(xù)影響指標(biāo)>95%,服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)>95%.
3. 國(guó)保特情項(xiàng)目
項(xiàng)目概述: 國(guó)保特情經(jīng)費(fèi)
立項(xiàng)依據(jù):政府抄告
實(shí)施主體: 國(guó)保大隊(duì)
實(shí)施方案:
實(shí)施周期:每年
年度預(yù)算安排:5萬(wàn)元
績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo): 打擊各種違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定;實(shí)行專款專用，保證經(jīng)費(fèi)使用到位.
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)>95%,社會(huì)效益標(biāo)>95%,可持續(xù)影響
>95%,服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)>95%.
4. 城區(qū)道路監(jiān)控設(shè)備光纖租用、公安信息網(wǎng)絡(luò)租用
項(xiàng)目概述: 城區(qū)道路監(jiān)控設(shè)備光纖租用費(fèi)、公安信息網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)
立項(xiàng)依據(jù): 政府抄告
實(shí)施主體: 指揮中心
實(shí)施方案: 光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋各卡口
實(shí)施周期:每年
年度預(yù)算安排:40萬(wàn)元
績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo): 光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋各卡口，通過(guò)光纖的實(shí)時(shí)傳輸保證各類數(shù)據(jù)穩(wěn)定實(shí)時(shí)回傳. 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)>95%,社會(huì)效益標(biāo)>95%,可持續(xù)影響>95%,服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)>95%.
5. 緝毒工作項(xiàng)目
項(xiàng)目概述: 緝毒工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
立項(xiàng)依據(jù): 政府抄告
實(shí)施主體: 禁毒大隊(duì)
實(shí)施方案: 開展禁毒宣傳
實(shí)施周期:每年
年度預(yù)算安排:200萬(wàn)元
績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo): 開展禁毒宣傳，對(duì)吸毒人員進(jìn)行收戒管控，關(guān)心關(guān)愛(ài)戒毒人員，幫助他們樹立信心、遠(yuǎn)離毒品，回歸家庭、融入社會(huì)，以期打造更多“無(wú)毒社區(qū)”“無(wú)毒街道”“無(wú)毒鄉(xiāng)鎮(zhèn)”. 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)>95%,社會(huì)效益標(biāo)>95%,可持續(xù)影響>95%,服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)>95%.
6. 治安巡防管理、維修城區(qū)道路監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備項(xiàng)目
項(xiàng)目概述: 治安巡防管理費(fèi)、維修城區(qū)道路監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備經(jīng)費(fèi)
立項(xiàng)依據(jù): 政府抄告
實(shí)施主體: 治安大隊(duì)、指揮中心
實(shí)施方案: 設(shè)備維修管理
實(shí)施周期:每年
年度預(yù)算安排:24.5萬(wàn)元
績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo): 維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為. 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)>95%,社會(huì)效益標(biāo)>95%,可持續(xù)影響>95%,服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)>95%.
7. 干警意外傷害保險(xiǎn)項(xiàng)目
項(xiàng)目概述: 干警意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)
立項(xiàng)依據(jù): 政府抄告
實(shí)施主體: 政工科
實(shí)施方案: 完善民警傷害保險(xiǎn)等制度
實(shí)施周期:每年
年度預(yù)算安排:4.8萬(wàn)元
績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo): 完善民警人身意外傷害保險(xiǎn)等制度，強(qiáng)化履職保障設(shè)施建設(shè)，保障和維護(hù)民警人格尊嚴(yán)和合法權(quán)益. 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)>95%,社會(huì)效益標(biāo)>95%,可持續(xù)影響>95%,服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)>95%.
8. 網(wǎng)安實(shí)驗(yàn)室維護(hù)項(xiàng)目
項(xiàng)目概述: 網(wǎng)安實(shí)驗(yàn)室維護(hù)費(fèi)
立項(xiàng)依據(jù): 政府抄告
實(shí)施主體: 網(wǎng)安大隊(duì)
實(shí)施方案: 完善網(wǎng)安實(shí)驗(yàn)室規(guī)模
實(shí)施周期:每年
年度預(yù)算安排:65.48萬(wàn)元
績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo): 利用網(wǎng)絡(luò)手段，豐富偵破案件的手段. 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)>95%,社會(huì)效益標(biāo)>95%,可持續(xù)影響>95%,服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)>95%.
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年市公安局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排104.4萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)78.4萬(wàn)元，比上年減0.8萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)10萬(wàn)元，比上年增10萬(wàn)元。
第三部分 樟樹市公安局 2021年部門預(yù)算表
至少八張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
樟樹市公安局2021年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
附件：
