附件2：

樟樹市公安局 2020年部門預算

目    錄

第一部分  樟樹市公安局 概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  樟樹市公安局 2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

    二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  樟樹市公安局 2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市公安局 概況

一、部門主要職責

（一）預防、制止和偵查違法犯罪活動；

（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；

（四）組織、實施消防工作，實行消防監督；

（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；

（六）對法律、法規規定的特種行業進行管理；

（七）警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施；

（八）管理集會、游行、示威活動；

（九）管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；

（十）維護國（邊）境地區的治安秩序；

（十一）對被判處拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰；

（十二）監督管理計算機信息系統的安全保護工作；

（十三）指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作；

（十四）法律、法規規定的其他職責。

二、部門基本情況

市公安局共有編制人數397人，其中：行政在職人數309人、全額補助事業編制78人。實有人數480人，其中：在職人數387人，包括行政人員309人、全額補助事業編制人員78人、離退休人員102人、臨時工398人、遺屬8人。

第二部分  樟樹市公安局 2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年公安局收入預算總額為8220.7萬元，其中：財政撥款收入8220.7萬元，占收入預算總額的100%。

支出預算情況

2020年樟樹市公安局支出預算總額為8220.7萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出7767.6萬元，占支出預算總額的94.48%，包括工資福利支出5599.98萬元，商品服務支出2122.82萬元；項目支出453.1萬元，占支出預算總額2.58%,對個人和家庭的補助44.8萬元，占支出預算總額的。

（三）財政撥款支出情況

2020年市公安局財政撥款支出預算萬元，占預算支出總額的100%，比上年上升了3.9%。

（四）政府性基金情況

無。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門機關運行費預算2122.82萬元，比2019年預算增加64.5萬元，增長3.13%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額1032萬元，其中：政府采購貨物預算782萬元、政府采購工程預算250 萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛77輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車64輛，特種車13輛。

2020年部門預算安排購置車輛10輛。

（八）績效目標設置情況

2020年未實行績效目標管理的項目。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年市公安局 “三公”經費年初預算安排95.2萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元0。

公務接待費79.2萬元，比上年增（減）0萬元0。

公務用車運行維護費16萬元，比上年增（減）0萬元，。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

第三部分  樟樹市公安局 2020年部門預算表

至少八張表（詳見附表）

2020年部門預算公開表(樟樹市公安局）(元轉萬元).xls

?第四部分   名詞解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

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