目 錄
第一部分 樟樹市審計局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市審計局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市審計局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市審計局概況
一、部門主要職責
主要職責是主管全市審計工作 ，主要負責對全市財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍內的財務收支真實、合法和效益進行審計監督，維護全市財政經濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政教育，保障全市國民經濟和社會發展。
二、機構設置及人員情況
樟樹市審計局納入本部門2023年部門預算編制范圍的單位共1 個，編制人數22人，其中：行政編制7人 ，全額補助事業編制人數13 人，工勤編2人。實有人數56人，其中在職人數22人，退休人員35人。
第二部分 樟樹市審計局2023年部門預算表
（詳見附表 ，不涉及數據的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹市審計局2023年部門預算情況說明
、
一 、 2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年度樟樹市審計局收入預算總額為1088.45萬元,較上年增加 732.82萬元，其中財政撥款493.08萬元，較上年財政撥款增加137.45萬元，上年結余565.36萬元，其它收入30萬元。
（二）支出預算情況
2023年樟樹市審計局支出預算總額為1088.45萬元,較上年預算安排增加732.82萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出523.45萬元，較上年預算安排增加137.45萬元，包括：工資福利支出387.62萬元，商品服務支出58.27萬元，對個人和家庭的補助支出47.19萬元；項目支出565萬元，較上年預算安排增加565萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出387.62萬元，較上年預算安排增加109.57萬元；商品和服務支出58.27萬元，較上年預算安排減少7.72萬元；對個人和家庭的補助47.19萬元，較上年預算安排增加35.59萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出978.31萬元，較上年預 算安排增加711.35萬元；社會保障和就業支出41.69萬元，較上年預 算安排增加8.66萬元；衛生健康支出34.7萬元，較上年預算安排增加 0.95萬元；住房保障支出33.76萬元，較上年預算安排增加11.87萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年樟樹市審計局支出預算總額為1088.45萬元,較上年預算安排增加732.82萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出523.45萬元，較上年預算安排 增加137.45萬元，包括：工資福利支出387.62萬元，商品服務支出 58.27萬元，對個人和家庭的補助支出47.19萬元；項目支出565萬 元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出978.31萬元，較上年預 算安排增加711.35萬元；社會保障和就業支出41.69萬元，較上年預算安排增加8.66萬元；衛生健康支出34.7萬元，較上年預算安排增加0.95萬元；住房保障支出33.76萬元，較上年預算安排增加11.87萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五） 國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算58.27萬元，比2022年預算減少 7.72萬元，下降11.69%。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八） 國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）政府投資項目審計購買服務經費項目情況說明
1.政府投資項目審計購買服務經費項目
1）項目概述：“投資金額超50萬元以上建設項目中介費”， 由我單位推送到政府采購平臺系統用于委托中介機構采購，中介審核費需專款專用，據實結算；
2）立項依據 ：樟府辦抄財字【2022】462號；
3）實施主體 ：樟樹市審計局；
4）實施方案 ：政府投資項目審計購買服務經費；
5）實施周期： 2023年1月-12月；
6）年度預算安排：500萬元；
7）績效目標和指標：圍繞市委、市政府總體部署，對政府投資 項目開展審計監督工作，應審盡審，減少財政資金損失。
二、 2023年“三公”經費預算情況說明
2023年樟樹市審計局“三公”經費年初預算安排3.64萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變。
公務接待費3.64萬元，比上年減少0.56萬元，主要原因是：部門人員增加。
公務用車運行維護費0萬元，與上年保持不變。
公務用車購置費0萬元，與上年保持不變。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務（類）審計事務（款）行政運行（項）支出：是指 審計行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）支出：是指 審計行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開展審計業務的項目支出。
一般公共服務（類） 審計事務（款）其他審計事務（項）支出： 是指審計部門除上述項目以外其他用于審計管理事務方面的支出。
社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離 退休(項)支出：是指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的 事業單位)開支的離退休經費。
社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養 老保險繳費(項)支出：是指機關事業單位基本養老保險繳費支出。
社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和 就業支出(項)：是指反映除上述項目以外用于社會保障和就業方面的 支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出：是指反 映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和 津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
附件：
