樟樹市審計局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  樟樹市審計局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  樟樹市審計局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  樟樹市審計局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市審計局概況

一、部門主要職能

主要職能是主管全市的審計工作，主要負責對全市財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍內的財務收支真實、合法和效益進行審計監督，維護全市財政經濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政教育，保障全市國民經濟和社會發展。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即樟樹市審計局機關，內設科室共9個，下屬1個事業單位：市政府投資審計中心。

本部門2020年年末實有人數60人，其中在職人員33人，離休人員0人，退休人員27人；年末其他人員3人。設立內設股室共9個，其中包括辦公室、法規審理和整改督導股、電子數據和內部審計指導監督股、財政金融和企業經貿審計股、教科文衛和社會保障審計股、農業農村自然資源生態環境審計股、固定資產投資審計股、經濟責任審計股（市經濟責任審計工作聯席會議辦公室）、黨群政法和住建城管審計股。

第二部分  樟樹市審計局2020年度部門決算表

第三部分  樟樹市審計局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計779.33萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年保持不變；本年收入合計779.33萬元，較2019年減少0.99萬元，下降0.13%，主要原因是：疫情影響，正常波動。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入779.33萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計779.33萬元，其中本年支出合計779.33萬元，較2019年減少0.99萬元，下降0.13%，主要原因是：疫情影響，正常波動；年末結轉和結余0萬元，較2019年保持不變。

本年支出的具體構成為：基本支出779.33萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為779.33萬元，決算數為779.33萬元，完成年初預算的100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為779.33萬元，決算數為779.33萬元，完成年初預算的100 %。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出779.33萬元，其中：

（一）工資福利支出552.84萬元，較2019年增加5.18 萬元，增長0.95 %，主要原因是人員略有增加，工資福利支出增加。

（二）商品和服務支出222.89萬元，較2019年減少 9.77萬元，下降 4.20 %，主要原因是：疫情影響，壓縮支出。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年保持不變。

（四）資本性支出3.60萬元，較2019年減少 0.12 萬元，下降 3.23 %，主要原因是：采購辦公設備減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 2.32萬元，決算數為1.68萬元，完成預算的72.41%，決算數較2019年增加0.44萬元，增長35.53%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.32萬元，決算數為1.68萬元，完成預算的72.41%，決算數較2019年增加0.44萬元，增長35.53%，主要原因是上年度公務接待費基數較小，本年度接待次數和人數增多。全年國內公務接待22批，累計接待145人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出226.49萬元，較上年決算數減少 6.17萬元，降低2.65 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額3.60萬元，其中：政府采購貨物支出3.60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.60萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.60萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

我部門無項目支出，本年度組織開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出779.33 萬元。從評價情況來看，我部門緊緊圍繞市委、市政府中心工作依法履職，全面完成了各項審計任務，保障了重大決策部署貫徹落實，財務管理監督規范有效，經濟社會效益功能明顯，為維護國家財政經濟秩序、提高財政資金使用效益、促進廉政建設、保障經濟社會健康發展等方面發揮了重要作用。

第四部分  名詞解釋

財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

一般公共服務（類）審計事務（款）行政運行（項）：指審計廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務-審計事務-一般行政管理事務：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的項目支出。

一般公共服務-審計事務-機關服務：指提供后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業單位的支出。

一般公共服務-審計事務-事業運行：指事業單位的基本支出（不包括后勤服務等附屬事業單位）。

 “三公”經費財政撥款支出：指財政資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費是指單位工作人員因公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費支出是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。