樟樹市審計(jì)局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市審計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市審計(jì)局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 樟樹市審計(jì)局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市審計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
主要職責(zé)是主管全市審計(jì)工作，主要負(fù)責(zé)對全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政教育，保障全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。
二、部門基本情況
樟樹市審計(jì)局納入本部門2021年部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)。2021年納入本部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，編制人數(shù)33人，其中：行政編制13人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)20人。實(shí)有人數(shù)59人，其中在職人數(shù)33人，包括行政人員13人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員20人；退休人員26人。
第二部分 樟樹市審計(jì)局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年度樟樹市審計(jì)局收入預(yù)算總額為363.02萬元,較上年增加38.86萬元，其中財(cái)政撥款363.02萬元，較上年財(cái)政撥款增加38.86萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年樟樹市審計(jì)局支出預(yù)算總額為363.02萬元,其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出363.02萬元，較上年預(yù)算安排增加38.86萬元，包括：工資福利支出317.53萬元，商品服務(wù)支出36.15萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.34萬元；項(xiàng)目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出261.06萬元，較上年預(yù)算安排增加28.13萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.55萬元，較上年預(yù)算安排增加4.47萬元；衛(wèi)生健康支出22.78萬元，較上年預(yù)算安排增加3.58萬元；住房保障支出24.62萬元，較上年預(yù)算安排增加2.68萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出317.53萬元，較上年預(yù)算安排增加34.67萬元；商品和服務(wù)支出36.15萬元，較上年預(yù)算安排增加3.59萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.34萬元，較上年預(yù)算安排增加0.6萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年樟樹市審計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算363.02萬元，較上年預(yù)算安排增加38.86萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出261.06萬元，較上年預(yù)算安排增加28.13萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.55萬元，較上年預(yù)算安排增加4.47萬元；衛(wèi)生健康支出22.78萬元，較上年預(yù)算安排增加3.58萬元；住房保障支出24.62萬元，較上年預(yù)算安排增加2.68萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出317.53萬元，較上年預(yù)算安排增加34.67萬元；商品和服務(wù)支出36.15萬元，較上年預(yù)算安排增加3.59萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.34萬元，較上年預(yù)算安排增加0.6萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算36.15萬元，比2019年預(yù)算增加3.59萬元，增加11.03%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額12.9 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.9 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金 0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年樟樹市審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.64萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變。
公務(wù)接待費(fèi)2.64萬元，比上年增加0.32萬元，主要原因是：部門人員增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年保持不變。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年保持不變。
第三部分 樟樹市審計(jì)局2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出：是指審計(jì)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）支出：是指審計(jì)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開展審計(jì)業(yè)務(wù)的項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)（項(xiàng)）支出：是指審計(jì)部門除上述項(xiàng)目以外其他用于審計(jì)管理事務(wù)方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項(xiàng))支出：是指實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出：是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))：是指反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出：是指反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
附件：
