樟樹市工信局2024年部門預算

目    錄

第一部分  樟樹市工信局概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市工信局2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  樟樹市工信局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市工信局概況

一、部門主要職責

?（一）貫徹執(zhí)行國家工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策；擬訂工業(yè)和信息化地方規(guī)范性文件并組織實施，對政策法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

（二）研究提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題；在全市經濟社會發(fā)展總體規(guī)劃框架內，擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構調整的政策建議；協(xié)調推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展，促進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和轉型升級。

（三）監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布相關信息，協(xié)調解決有關問題并提出政策建議；負責產業(yè)基地的扶持培育和評估申報，推進產業(yè)集群發(fā)展；負責船舶制造行業(yè)管理職能，指導協(xié)調現(xiàn)代物流工作；負責工業(yè)應急管理、產業(yè)安全和國防動員有關工作。

（四）擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)技術規(guī)范、標準、行業(yè)準入和產業(yè)政策，推進行業(yè)技術基礎、知識產權、質量品牌管理，協(xié)調行業(yè)發(fā)展中的重大問題；指導工業(yè)和信息化領域加強安全生產管理，參與主管領域安全事故調查處理；協(xié)調煙草專營管理工作。

（五）指導企業(yè)技術改造和創(chuàng)新，以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，組織推進企業(yè)創(chuàng)新體系建設和產學研相結合，指導協(xié)調企業(yè)技術創(chuàng)新公共服務平臺建設；組織實施有關科技重大專項，推進相關科研成果產業(yè)化。

（六）按規(guī)定對全市工業(yè)和信息化固定資產投資項目(主要指技術改造投資項目)進行備案；承擔省、宜春市工業(yè)和信息化審批、核準的投資項目審核、申報工作。

（七）擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進政策；組織新能源汽車的推廣使用；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進規(guī)劃和污染控制政策；組織協(xié)調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；負責工業(yè)和信息化固定資產投資項目節(jié)能評估、審查；負責新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、干粉砂漿的行業(yè)管理工作。

（八）負責中小微企業(yè)和全市工業(yè)領域非公有制經濟發(fā)展的綜合指導和協(xié)調，擬訂并組織實施中小微企業(yè)和全市工業(yè)領域非公有制經濟發(fā)展政策和措施，協(xié)調解決有關重大問題；負責國家及省級扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目的申報及組織實施，推進中小企業(yè)公共服務體系建設；

（九）推進企業(yè)融資服務體系建設，搭建投融資平臺，組織落實國家相關政策措施，提出政策建議；強化中小企業(yè)信用擔保機構的業(yè)務指導，負責國家和省支持信用擔保體系建設專項資金項目的申報及組織實施；促進金融機構與企業(yè)建立合作機制，協(xié)調解決企業(yè)融資問題；配合有關部門加強企業(yè)誠信體系建設，指導工業(yè)園區(qū)信用示范區(qū)建設。

（十）促進工業(yè)設計發(fā)展；配合有關部門，推動工業(yè)、信息化領域電子商務應用與發(fā)展；指導推進科技服務、售后服務等工作。

（十一）建立服務工業(yè)企業(yè)的工作體系；指導企業(yè)管理創(chuàng)新，制定企業(yè)經營管理人員培訓規(guī)劃，組織實施企業(yè)經營管理人員培訓工作，加強企業(yè)家隊伍建設。

（十二）統(tǒng)籌推進全市信息化工作，組織制定相關政策并協(xié)調解決信息化建設中的重大問題；推進信息技術和互聯(lián)網(wǎng)的普及應用，推進信息化和工業(yè)化融合；推進信息消費發(fā)展；統(tǒng)籌推進電子政務。

（十三）按照規(guī)定權限，負責信息網(wǎng)絡發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調推進信息化基礎設施建設；協(xié)調推進通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務市場。

（十四）承擔相關信息安全管理的責任；負責協(xié)調信息安全及其保障體系建設；指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎信息網(wǎng)絡的安全保障工作；協(xié)調處理網(wǎng)絡與信息安全的重大事件。

（十五）開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。

（十六）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

2024年樟樹市工信局共有預算單位1個，包括樟樹市工信局本級。

編制人數(shù)小計36人，其中行政編制人數(shù)14人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)22人。實有人數(shù)小計94人，其中：在職人數(shù)小計36人，行政在職人數(shù)14人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)22人。退休人數(shù)小計55人，遺屬人數(shù)3人。

第二部分  樟樹市工信局2024年部門預算表

詳見附表

       第三部分  樟樹市工信局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年工信局部門收入預算總額為2287.41萬元，較上年預算安排增加386.71萬元，其中：財政撥款收入1095.27萬元，較上年預算安排增加351.2萬元；其他收入554萬元，較上年預算安排增加64萬元；上年結轉（結余）638.14萬元，較上年預算安排減少20.7萬元。

（二）支出預算情況

2024年樟樹市工信局支出預算總額為2287.41萬元，較上年預算安排增加386.71萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出614.77萬元，較上年預算安排減少339.13萬元；其中：工資福利支出498.91萬元，商品和服務支出40.65萬元，對個人和家庭的補助73.41萬元，資本性支出1.8萬元。項目支出1672.64萬元，較上年預算安排增加725.84萬元；其中：商品和服務支出1672.64萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出200萬元，較上年預算安排減少398萬元；科學技術支出286.14萬元，較上年預算安排增加277.14萬元；社會保障和就業(yè)支出172.54萬元，較上年預算安排增加56.43萬元；衛(wèi)生健康支出32.3萬元，較上年預算安排減少20.52萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出1552.12萬元，較上年預算安排增加699.56萬元；住房保障支出44.31萬元，較上年預算安排減少4.9萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出498.91萬元，較上年預算安排減少55.98萬元；商品和服務支出40.65萬元，較上年預算安排減少273.11萬元；對個人和家庭的補助73.41萬元，較上年預算安排減少11.84萬元；資本性支出1.8萬元，較上年預算安排增加1.8萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年樟樹市工信局財政撥款支出預算總額1733.41萬元，較上年預算安排增加322.71萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出614.77萬元，較上年預算安排減少339.13萬元；其中：工資福利支出498.91萬元，商品和服務支出40.65萬元，對個人和家庭的補助73.41萬元，資本性支出1.8萬元。項目支出1118.64萬元，較上年預算安排增加171.84萬元；其中：商品和服務支出1118.64萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出200萬元，較上年預算安排減少398萬元；科學技術支出286.14萬元，較上年預算安排增加277.14萬元；社會保障和就業(yè)支出172.54萬元，較上年預算安排增加56.43萬元；衛(wèi)生健康支出32.3萬元，較上年預算安排減少20.52萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出606.12萬元，較上年預算安排減少246.44萬元；住房保障支出44.31萬元，較上年預算安排減少4.9萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算40.65萬元，比2023年預算減少43.27萬元，減少51.56%，主要原因是 財政縮減公用經費預算。

（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額1.8萬元，其中：政府采購貨物預算1.8萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛1 輛，其中，一般公務用車實有數(shù)1輛，為局內屬事業(yè)單位用車。

（九）改制企業(yè)職工生活補助項目情況說明

1.改制企業(yè)職工生活補助項目

根據(jù)文件，由市財政局安排預算解決工信局改制企業(yè)職工生活補助資金，預計每年需要55萬元，由市財政撥款給市工信局，市工信局發(fā)放給各改制企業(yè)下崗職工，改制企業(yè)下崗職工達到法定退休年齡后補助發(fā)放，相關績效目標和指標詳見附件。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年樟樹市工信局“三公”經費財政撥款安排2.44萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。

公務接待費1.44萬元，比上年減1.6萬元，主要原因是： 公用經費減少，相對于的公務接待費也減少。

公務用車運行維護費1萬元，比上年持平，主要原因是：車輛數(shù)量無變化。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、改制企業(yè)職工生活補助：用于發(fā)放給破產改制企業(yè)下崗職工的相關補助。