樟樹市工信局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  工信局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市工信局概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策；擬訂工業(yè)和信息化地方規(guī)范性文件并組織實施，對政策法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

（二）研究提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題；在全市經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃框架內，擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構調整的政策建議；協(xié)調推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展，促進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和轉型升級。

（三）監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布相關信息，協(xié)調解決有關問題并提出政策建議；負責產業(yè)基地的扶持培育和評估申報，推進產業(yè)集群發(fā)展。

（四）擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)技術規(guī)范、標準、行業(yè)準入和產業(yè)政策，推進行業(yè)技術基礎、知識產權、質量品牌管理，協(xié)調行業(yè)發(fā)展中的重大問題；指導工業(yè)和信息化領域加強安全生產管理，參與主管領域安全事故調查處理；負責鹽業(yè)行政管理。

（五）指導企業(yè)技術改造和創(chuàng)新，以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，組織推進企業(yè)創(chuàng)新體系建設和產學研相結合，指導協(xié)調企業(yè)技術創(chuàng)新公共服務平臺建設；組織實施有關科技重大專項，推進相關科研成果產業(yè)化。

（六）按規(guī)定對全市工業(yè)和信息化固定資產投資項目(主要指技術改造投資項目)進行備案；承擔省、宜春市工業(yè)和信息化審批、核準的投資項目審核、申報工作。

（七）擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進政策；組織新能源汽車的推廣使用；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進規(guī)劃和污染控制政策；組織協(xié)調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；負責工業(yè)和信息化固定資產投資項目節(jié)能評估、審查；負責新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、干粉砂漿的行業(yè)管理工作。

（八）負責中小微企業(yè)和全市工業(yè)領域非公有制經(jīng)濟發(fā)展的綜合指導和協(xié)調，擬訂并組織實施中小微企業(yè)和全市工業(yè)領域非公有制經(jīng)濟發(fā)展政策和措施，協(xié)調解決有關重大問題；負責國家及省級扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目的申報及組織實施。

（九）推進企業(yè)融資服務體系建設，搭建投融資平臺，組織落實國家相關政策措施，提出政策建議；強化中小企業(yè)信用擔保機構的業(yè)務指導，負責國家和省支持信用擔保體系建設專項資金項目的申報及組織實施；促進金融機構與企業(yè)建立合作機制，協(xié)調解決企業(yè)融資問題；配合有關部門加強企業(yè)誠信體系建設，指導工業(yè)園區(qū)信用示范區(qū)建設。

（十）促進工業(yè)設計發(fā)展；配合有關部門，推動工業(yè)、信息化領域電子商務應用與發(fā)展；指導推進科技服務、售后服務等工作。

（十一）建立服務工業(yè)企業(yè)的工作體系；指導企業(yè)管理創(chuàng)新，制定企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓規(guī)劃，組織實施企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓工作，加強企業(yè)家隊伍建設。

（十二）統(tǒng)籌推進全市信息化工作，組織制定相關政策并協(xié)調解決信息化建設中的重大問題；推進信息技術和互聯(lián)網(wǎng)的普及應用，推進信息化和工業(yè)化融合；推進信息消費發(fā)展；統(tǒng)籌推進電子政務。

（十三）按照規(guī)定權限，負責信息網(wǎng)絡發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調推進信息化基礎設施建設；協(xié)調推進通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務市場。

（十四）承擔相關信息安全管理的責任；負責協(xié)調信息安全及其保障體系建設；指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎信息網(wǎng)絡的安全保障工作；協(xié)調處理網(wǎng)絡與信息安全的重大事件。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況                                       

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：樟樹市工業(yè)和信息化局。本部門2022年年末實有人數(shù)85人，其中在職人員38人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員48人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計11290.31萬元，較2022年增加 9486.22萬元，增加625.82%，主要原因是：上級要求“惠企支付”，各項惠企資金由我單位支付給企業(yè)，導致收入增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入11290.31萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計11290.31萬元，其中本年支出合計11290.31萬元，較2021年增加9486.22萬元，增加625.82%，主要原因是：上級要求“惠企支付”，各項惠企資金由我單位支付給企業(yè)，導致支出增加。

本年支出的具體構成為：基本支出11290.31萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為556.82萬元，決算數(shù)為11290.31萬元，完成年初預算的2027.64%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為371.92萬元，完成年初預算的371.92%。主要原因是：資金未納入年初部門預算，為調整預算。

（二）科學技術支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2591.3萬元，完成年初預算的2591.3%，主要原因是：補貼資金未納入年初部門預算，為調整預算。

（三）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為556.82萬元，決算數(shù)為8327.09萬元，完成年初預算的1495.47.3%。主要原因是：補貼資金未納入年初部門預算，為調整預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出11290.31萬元，其中：

（一）工資福利支出601.7萬元，較2021年減少61.33萬元，減少9.25%，主要原因是：退休4名干部。

（二）商品和服務支出10616.34萬元，較2021年增加9495.1萬元，增加846.84%，主要原因是：補貼企業(yè)資金全部由我單位支付，導致增加。

（三）對個人和家庭補助支出72.27萬元，較2021年增加52.45萬元，增長264.63%，主要原因是：2022年下崗生活費在對個人和家庭補助支出列支，2021年下崗生活費在商品和服務支出中列支，導致經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為7.16萬元，決算數(shù)為1.41萬元，完成預算的33.57%，決算數(shù)較2021年減少0.02萬元，下降1.39%，其中：

（一）公務接待費支出年初預算數(shù)為6.16萬元，決算數(shù)為0.41萬元，完成預算的12.81%，決算數(shù)較2021年減少0.02萬元，下降4.65%，全年國內公務接待4批，累計接待37人次。

（二）公務用車購置及運行維護費支出1萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為1萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2021年持平，年末公務用車保有1輛，為局屬事業(yè)單位用車。

(三）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無出國（境）。決算數(shù)較年初預算數(shù)無變化，主要原因是：無出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計0人次，主要為：無出國（境）。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出10616.34萬元，較上年決算數(shù)增加9495.1萬元，增長846.84％

主要原因是：上級要求“惠企支付”，各項惠企資金由我單位支付給企業(yè)，導致支出增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額5.08萬元，其中：政府采購貨物支出5.08萬元。其中：授予小微企業(yè)合同金額5.08萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是局屬事業(yè)單位公務用車。

   九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金20萬元，占項目支出總額的100%。

從評價情況來看，總體良好。組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出11290.31萬元，從評價情況來看，總體良好。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

詳見附件機器智能化自評報告

（三）部門評價項目績效評價情況。

詳見附件機器智能化自評報告、機器智能化自評表

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

四、“三公”經(jīng)費支出：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、機器智能化應用工作經(jīng)費：開展機器換人工作經(jīng)費，接待評審專家，評審費等。