樟樹市工信局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  工信局概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  工信局概況

一、部門主要職能

1.擬定工業(yè)和信息化地方性規(guī)范性文件并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)體制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，監(jiān)測分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，建立服務(wù)工業(yè)企業(yè)的工作體系。

2.承擔(dān)電力行業(yè)管理職能，負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作，擬定并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)的促進(jìn)政策。

3.統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題。

4.指導(dǎo)全市中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

5承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：樟樹市工業(yè)和信息化局。

樟樹市工業(yè)和信息化局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理制度的起草并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)以部門名義下發(fā)文件的審核、制發(fā)工作；負(fù)責(zé)重要會議的會務(wù)組織工作，承擔(dān)文電、機(jī)要、檔案、保密等工作；提出全市工業(yè)和信息化發(fā)展政策建議；負(fù)責(zé)全局改革的綜合協(xié)調(diào)；承擔(dān)重要文件和綜合性、理論性文稿起草工作；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的對外交流合作的有關(guān)具體工作；負(fù)責(zé)抓好信息報送，簡報編發(fā)，人大建議、政協(xié)提案回復(fù)以及年鑒、市志編撰工作；負(fù)責(zé)督查全局重大工作部署貫徹落實(shí)、階段性工作推進(jìn)情況，做好局領(lǐng)導(dǎo)交辦的督查事項(xiàng)辦理工作；負(fù)責(zé)對外宣傳

及新聞發(fā)布、后勤服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)全局離退休干部的管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)和資產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和下屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事工資、隊(duì)伍建設(shè)等工作。

(二)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股。監(jiān)測分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；制定和分解年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，建立和完善工業(yè)經(jīng)濟(jì)績效者核體系并組織實(shí)施；組織申報支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)省級獎項(xiàng)；配合省工信廳、宜春市工信局承擔(dān)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員相關(guān)工作；推進(jìn)企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè)，搭建投融資平臺，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)建立合作機(jī)制，推進(jìn)政銀企合作；負(fù)責(zé)融資性信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)信用擔(dān)保體系建設(shè)；負(fù)責(zé)對信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)的績效評估等工作，組織國家及省相關(guān)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報和組織實(shí)施；配合有關(guān)部門推進(jìn)企業(yè)信用體系建設(shè)，指導(dǎo)工業(yè)園區(qū)信用示范區(qū)建設(shè)；擬訂和修訂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄的相關(guān)內(nèi)容，制定相關(guān)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能計劃和準(zhǔn)入條件并組織實(shí)施；承擔(dān)重點(diǎn)企業(yè)幫扶工作，受理企業(yè)投訴，及時解決問題；引導(dǎo)幫助企業(yè)開展管理體制創(chuàng)新，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)、鹽化產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)及金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門和企業(yè)的關(guān)系，搭建銀企合作平臺；指導(dǎo)企業(yè)爭取上級政策資金支持及其項(xiàng)目申報、負(fù)責(zé)指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會開展活動；指導(dǎo)企業(yè)管理創(chuàng)新；負(fù)責(zé)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)和企業(yè)權(quán)益保護(hù)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境工作。

(三)科技股。組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)工作；組織重大產(chǎn)業(yè)化示范工程，推進(jìn)示范產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；組織實(shí)施有關(guān)科技專項(xiàng)，推動企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量管理創(chuàng)新和品牌創(chuàng)新發(fā)展，指導(dǎo)提升工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力；推動產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，組織推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)工作；制定企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)規(guī)劃，組織實(shí)施企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)工作，加強(qiáng)企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)；承擔(dān)機(jī)械制造業(yè)的行業(yè)管理工作；提出垂大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策建議推組織實(shí)施；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化；負(fù)責(zé)組織實(shí)施行業(yè)準(zhǔn)入工作；組織制定全市機(jī)械與汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃；配合做好武器裝備科研生產(chǎn)和軍工能力建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合實(shí)施軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)工作，推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資源共享；組織實(shí)施國家、省、宜春市有關(guān)軍民兩用技術(shù)雙向轉(zhuǎn)化、軍民通用標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)等軍民融合發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)軍民融合產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展工作；協(xié)調(diào)全市核事故應(yīng)急管理工作。

(四)投資規(guī)劃股。負(fù)責(zé)全市工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)改造工作；按照規(guī)定權(quán)限對全市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目)進(jìn)行備案；承擔(dān)省工業(yè)和信息化廳和宜春工信局審批、核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的審核、申報工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督工業(yè)和信息化項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化項(xiàng)目庫的建設(shè)，制定并公布項(xiàng)目投資指導(dǎo)目錄；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)工業(yè)和信息化招商引資工作；擬訂工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策并監(jiān)督執(zhí)行；提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)基地的扶持培育和評估認(rèn)定，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展;促進(jìn)工業(yè)設(shè)計發(fā)展;聯(lián)系服務(wù)醫(yī)藥行業(yè)。

(五)電力能源及節(jié)能與資源綜合利用股(節(jié)能監(jiān)察大隊(duì))。承擔(dān)全市電力行業(yè)行政管理職能;負(fù)責(zé)電力運(yùn)行調(diào)度，實(shí)施電力發(fā)展計劃和政策;負(fù)責(zé)電力需求側(cè)管理，有序用電管理工作;負(fù)責(zé)電力行政執(zhí)法，監(jiān)督和規(guī)范電力市場秩序;承擔(dān)直供電試點(diǎn)等電力體制改革工作;管理供電營業(yè)區(qū)劃分工作。組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策;組織新能源汽車的推廣使用;參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃和污染控制政策;組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用;負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估、審查和備案。負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法;負(fù)責(zé)組織實(shí)施重點(diǎn)用能企業(yè)用能狀況的日常和專項(xiàng)監(jiān)察監(jiān)測;檢查全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域節(jié)能法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實(shí)情況，對違法違規(guī)行為進(jìn)行處罰;負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)用電、資源綜合利用等方面監(jiān)察執(zhí)法;負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理;聯(lián)系服務(wù)鹽化工行業(yè)。

(六)工業(yè)信息化股。指導(dǎo)推進(jìn)信息化工作，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，協(xié)助推進(jìn)重大信息化工程;指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)和電子商務(wù)發(fā)展，會同通信、廣播電視等行業(yè)管理部門推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和信息資源開發(fā)利用、共享;協(xié)調(diào)全市公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃，促進(jìn)電信、廣播電視和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合;協(xié)調(diào)實(shí)施信息安全保障體系建設(shè);協(xié)調(diào)推進(jìn)信息安全等級保護(hù)等基礎(chǔ)性工作;指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作;承擔(dān)信息安全應(yīng)急協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)處理有關(guān)重大事項(xiàng);承擔(dān)電子信息產(chǎn)品制造行業(yè)管理工作;組織協(xié)調(diào)重大系統(tǒng)裝備、微電子等基礎(chǔ)產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn);組織協(xié)調(diào)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的申報工作;促進(jìn)電子信息技術(shù)推廣應(yīng)用;推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全技術(shù)開發(fā)。

(七)中小微企業(yè)股。負(fù)責(zé)全市非公有制經(jīng)濟(jì)及中小微企業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，定期進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)測分析，匯總統(tǒng)話報表;配合有關(guān)部門貫徹落實(shí)國家、省、宜春市支持非公有制經(jīng)濟(jì)和中小微企業(yè)發(fā)展的政策措施，提出政策建議，指導(dǎo)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園等創(chuàng)業(yè)平臺建設(shè)及有關(guān)爭資項(xiàng)目申報;負(fù)責(zé)市全民創(chuàng)業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作;聯(lián)系服務(wù)金屬家具行業(yè)。

(八)指導(dǎo)協(xié)調(diào)股。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理;負(fù)責(zé)輕工行業(yè)的管理，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展中的重大問題;承擔(dān)船舶制造行業(yè)管理職能;負(fù)責(zé)行業(yè)政策的制定和準(zhǔn)入管理工作;擬訂并組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)涉企維穩(wěn)工作;協(xié)調(diào)煙草專營管理工作。

(九)建材股。負(fù)責(zé)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、干粉砂漿的行業(yè)管理工作;聯(lián)系服務(wù)建材行業(yè)。

(十)政策法規(guī)及行政服務(wù)股。擬訂工業(yè)和信息化地方性規(guī)范性文件并組織實(shí)施，對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審查工作;承擔(dān)相關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作;負(fù)責(zé)本部門審批事項(xiàng)的受理、審批;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，管理工信局行政服務(wù)大廳窗口。

(十一)輕工紡織食品股。承擔(dān)輕工、食品、紡織等行業(yè)管理工作;監(jiān)測分析行業(yè)運(yùn)行情況及發(fā)展動態(tài)，協(xié)調(diào)解決重大問題;擬訂行業(yè)規(guī)劃，促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;引導(dǎo)行業(yè)合理布局;擬訂并組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);提出并組織實(shí)施結(jié)構(gòu)調(diào)整方案;負(fù)責(zé)組織實(shí)施行業(yè)準(zhǔn)入工作;聯(lián)系服務(wù)食品行業(yè)。

(十二)改制企業(yè)管理股。負(fù)責(zé)原二輕、國有改制企業(yè)留守人員的管理工作;負(fù)責(zé)原二輕、國有改制企業(yè)職工辦理退林等事宜;負(fù)責(zé)手聯(lián)社職工年檢等工作。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)40人，其中在職人員40人。

第二部分  2020年度部門決算表

收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

                             （會開06表）

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2929.49萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,00.89萬元，本年收入合計2929.49萬元，較2019年增加369.15萬元，增長14.4%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，財政撥款收入增加；機(jī)器換人補(bǔ)貼企業(yè)經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2929.49萬元，占100  %；

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2929.49萬元，其中本年支出合計2929.49萬元，較2019年增加369.15萬元，增長14.4%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，財政撥款收入增加；機(jī)器換人補(bǔ)貼企業(yè)經(jīng)費(fèi)增加。；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余400.89萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2929.49萬元，占100%；

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為517.92萬元，決算數(shù)為2929.49萬元，完成年初預(yù)算的565%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為517.92萬元，決算數(shù)為2929.49萬元，完成年初預(yù)算的565%，主要原因是：獎勵性工資未納入財政預(yù)算，機(jī)器換人補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)為追加預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2929.49萬元，其中：

（一）工資福利支出624.19萬元，較2019年增加92.41  萬元，增長17.3%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，工資支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出143.87萬元，較2019年增加25.62 萬元，增長21.66 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加，支出增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出5.87萬元，較2019年增加1.21萬元，增長25.9%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，遺屬人員增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為1.43萬元，完成預(yù)算95.33%，決算數(shù)較2019年增加0.19萬元，增長14.96%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬元，決算數(shù)為0.43萬元，完成預(yù)算的86%，決算數(shù)較2019年增加0.19萬元，增長86%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加，公務(wù)接待次數(shù)增加。2020年度公務(wù)接待5次、人次40余人。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元，其中公務(wù)用公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%，年末公務(wù)用車保有輛為1輛，為局屬事業(yè)單位公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2299.41萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2240.73萬元，增長3818.55%，主要原因是：機(jī)器換人補(bǔ)貼企業(yè)經(jīng)費(fèi)2155.54萬為調(diào)整預(yù)算，為納入年初預(yù)算數(shù)。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是局屬事業(yè)單位公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目4個全面開展績效自評，共涉及資金  58.68萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對“規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)”、“機(jī)器智能化應(yīng)用工作經(jīng)費(fèi)”、“鹽化工項(xiàng)目技改備案專家評審費(fèi)”、“樟樹工業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)查分析專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”4個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出58.68萬元，從評價情況來看，總體良好。。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映樟樹工業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)查分析經(jīng)費(fèi)等4個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)， 項(xiàng)目績效自評得分為 98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 58.68萬元，執(zhí)行數(shù)為58.68萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過上述項(xiàng)目的實(shí)施，真實(shí)反映我市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。二是實(shí)施機(jī)器換人政策，保證工業(yè)企業(yè)持續(xù)、良好、健康發(fā)展。三是規(guī)范鹽化工項(xiàng)目技改備案，實(shí)現(xiàn)鹽化工企業(yè)綠色發(fā)展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標(biāo)管理意識淡薄。二是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保資金使用及時、有效。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè)，增強(qiáng)可執(zhí)行性，強(qiáng)化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項(xiàng)目的可實(shí)施性，對資金使用和管理實(shí)施績效管理、建立考核機(jī)制，實(shí)行動態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。

項(xiàng)目績效自評綜述：良好。

（三）部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

六、規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi):指樟樹市區(qū)規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計員統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

七、機(jī)器智能化應(yīng)用工作經(jīng)費(fèi)：開展機(jī)器換人工作經(jīng)費(fèi)，接待評審專家，評審費(fèi)等。