樟樹市工信局2021年部門預算
目錄
第一部分樟樹市工信局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分樟樹市工信局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分名詞解釋
第一部分樟樹市工信局概況
一、部門主要職責
市工信局主要職責是擬訂工業(yè)和信息化地方性規(guī)范性文件并組織實施，檢測分析工業(yè)和運行態(tài)勢，指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，按照規(guī)定權(quán)限，核準、備案全市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目，建立服務工業(yè)企業(yè)的工作體系，承擔電力行政管理職能，負責能源行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作，指導全市中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟的發(fā)展，開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流以。承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
市工信委機關及歸口預算管理單位人員共有編制40人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制19人；在職職工40人，離退休人員48人。
第二部分樟樹市工信局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年收入預算517.92萬元，其中：財政撥款517.92萬元。其中基本支出459.24萬，項目支出58.68萬。
（二）支出預算情況
2021年支出預算517.92萬元，其中：財政撥款517.92萬元。2021年支出預算按用途劃分：工資福利支出386.08萬元，占支出總額74.54%；對個人和家庭的補助28.36萬元，占支出總額5.47%；商品服務支出44.8萬元，占支出總額8.66%；項目支出58.67萬元，占支出總額11.33%。
（三）財政撥款支出情況
2021年市工信局財政撥款支出預算517.92萬元，較上年增長3.27%，主要原因是新招聘1名事業(yè)編人員，正常工資晉級。
（四）政府性基金情況
我單位無政府性基金。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算31.6萬元，比2020年預算增加1.65萬元，增長（下降）5.5%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。
（八）項目績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目4個，涉及資金58.68萬元；納入績效目標批復試點的項目4個，涉及資金58.68萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
說明部門“三公”經(jīng)費年初預算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增減變化原因(增減變化數(shù)額及原因一定說明)。
2021年市工“三公”經(jīng)費年初預算安排4.2萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年持平。
公務接待費3.2萬元，比上年增0.08萬元，主要原因是：職能增加，預算增加。
公務用車運行維護費1萬元，比上年持平，主要原因是：車輛數(shù)量無變化。
公務用車購置費0萬元
第三部分名詞解釋
各部門結(jié)合單位自身的業(yè)務實際，對一些專業(yè)名詞進行解釋。
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反應的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反應單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反應單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
六、規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計員補貼經(jīng)費:指樟樹市區(qū)規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計員統(tǒng)計經(jīng)濟數(shù)據(jù)補貼經(jīng)費。
七、機器智能化應用工作經(jīng)費：開展機器換人工作經(jīng)費，接待評審專家，評審費等。
