樟樹市工信委2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市工信委概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市工信委2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 樟樹市工信委2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市工信委概況
一、部門主要職責(zé)
市工信委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)12個職能股（室）。主要職責(zé)是擬訂工業(yè)和信息化地方性規(guī)范性文件并組織實施，檢測分析工業(yè)和運行態(tài)勢，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案全市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目，建立服務(wù)工業(yè)企業(yè)的工作體系，承擔(dān)電力行政管理職能，負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作，指導(dǎo)全市中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流以。承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
要求：說明納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位具體構(gòu)成（數(shù)量和單位名稱）、編制人數(shù)、實有人數(shù)和在校學(xué)生數(shù)等。
市工信委機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制36人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制17人；在職職工27人，離退休人員33人。
第二部分 樟樹市工信委2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年收入預(yù)算3269769.92元，其中：財政撥款3269769.92元。
（二）支出預(yù)算情況
2019年支出預(yù)算3269769.92元，其中：財政撥款3269769.92萬元。2019年支出預(yù)算按用途劃分：工資福利支出2372318.41元，占支出總額72.55%；對個人和家庭的補(bǔ)助210767.11元，占支出總額6.45%；商品服務(wù)支出300484.4元，占支出總額9.19%；項目支出386200元，占支出總額11.81%。
（三）財政撥款支出情況
2019年市工信委財政撥款支出預(yù)算3269769.92萬元，較上年增長4.9%，主要是正常工資的晉升。
（四）政府性基金情況
我單位無政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算13.5 萬元，比2018年預(yù)算增加（減少） 0.5萬元，增長（下降）3.85 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算安排0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛1 輛，其中，一般公務(wù)用車1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及資金0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年工信委 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.16萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。
公務(wù)接待費2.16萬元，比上年增長0.08萬元，主要原因是：人員增加1人，費用相應(yīng)增加。
公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元，與上年相同，主要原因是：車輛數(shù)量無變化。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。
第三部分 樟樹市工信委 2019年部門預(yù)算表
至少八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反應(yīng)的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反應(yīng)單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。
六、規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計員補(bǔ)貼經(jīng)費:指樟樹市區(qū)規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計員統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)補(bǔ)貼經(jīng)費。
